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17:34 28 jul 2015 ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a [[proveedor]]es, las retenciones correspondientes.
* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas. {{submenu|Maestros / Cajas}}
* En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{submenu|Maestros / Empresa}}
<sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
* En la ficha de '''Cuentas a Pagar''' de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
* Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.
== Generación de la retención ==
Al momento de generar el pago, con la [[orden de pago]], se indican los documentos a cancelar, los cuales tienen un concepto asociado que fué indicado en el ingreso, y entonces ENLACE, al sumarizarlos realiza el cálculo del total de la retención.
Y genera un valor de pago representativo que se descuenta del total a pagar.
=== Esquema ===
{{recuadro|
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Proveedores]]<br><br>|bgcolor=lightgrey}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Orden de pago|Orden]]<br>[[Orden de pago|de pago]]|bgcolor=darkcyan}}
</td><td>{{arrowl}}{{arrowl}}
</td><td>{{proceso|[[Valores de terceros|Valores<br>de terceros]]|bgcolor=lightblue|radius=80px}}<br>
{{proceso|[[Valores emitidos|Valores<br>propios]]|bgcolor=yellow|radius=80px}}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Orden de compra|Orden]]<br>[[Orden de compra|de compra]]|bgcolor=orange}}
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Ingreso de documentos cap|Documentos]]<br>}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Composición histórica (CAP)|Composición]]<br>Histórica}}
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Seguimiento de valores|Seguimiento]]<br>}}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Vencimientos (CAP)|Vencimientos]]<br>}}
</td><td>
</td></tr>
</table>
}}
=== Comprobante ===
Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable.
== Liquidación ==
Mediante los reportes de retenciones, se sumarizan las mismas para su liquidación mensual.
Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.
<noinclude>
{{enlm|cuentas a pagar}}
{{enlo|cuentas a pagar}}
{{PE}}
</noinclude>