Proveedores

El archivo maestro de Proveedores guarda toda la información general de los mismos. Y se guarda junto a la de Clientes.

Mediante un asistente se realizan las actualizaciones de los datos requeridos.

@ asistente

Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento

Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario

Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.

Cada registro conserva la fecha de actualización de datos y entonces, nos permite tildar solo para revisión para filtrar aquellos con fecha de revisión vencida.

Según se halla especificado en los Parámetros del Sistema, la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver Unificar

Al elegir CREAR se debe indicar un número de identificación de proveedor, en el Siguiente paso se edita y se indican el resto de los valores al igual que al MODIFICAR, separados en fichas.

General

• la razón social, con un renglón adicional para Cheques a la orden
• si se trata de un VARIOS
  VARIOS
  una cuenta para
  proveedores eventuales
• un botón www permite indicar la página de internet

En esta ficha se detallan:

• un bloqueo, con una letra, por ejemplo B Baja S suspendido
• si es tambien, cliente
• la dirección fiscal: calle, número, piso, barrio, municipio, localidad _zoom, provincia_zoom, código postal _zoom, país_zoom
• teléfonos
• nota de contacto/s
  • un botón @ para indicar correos electrónicos (e-mail)
• el número que este proveedor nos haya asignado Mi número
• Fecha de alta y de revisión

Impuestos

• categoría AFIP
  • número de CUIT
    “ Instalando el padrón AFIP, ENLACE permite consultar el CUIT”
  • número de Ingresos Brutos
• marcas indicando la calidad de agente en los distintos impuestos
• el concepto de retención SUSS _zoom

Otros

Parámetros de compra

Los Maestros relacionados deben especificarse independientemente para cada Empresa unificada. Presione el botón y luego elija cada Empresa con <PgArriba> y <PgAbajo>.

Enlaces contables

Se indican las cuentas y subcuentas para documentos y anticipos del Proveedor para la Empresa activa y con Unificado para las demás.

Una vez completados todos los datos obligatorios y los adicionales, presione GRABAR para guardar.

Borrar

Además de una última oportunidad para confirmar la eliminación del registro del cliente (no se borran las operaciones), se indica si se encuentran documentos relacionados.

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