Diferencia entre revisiones de «Generar orden de pago»

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Revisión de 16:08 28 feb 2015

Mediante un asistente se realiza el procedimiento de confección de Orden de pago.


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Eliminar orden de pago

Reversión orden de pago


La Orden de Pago es el documento que detalla la liberación de un pago en el circuito de Cuentas a Pagar.


Leer más...

i Página pendiente de completarse.
@ asistente
Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento
Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario


Se confeccionan dos tipos que son la forma automática, que es la que cancela un pago en la cuenta corriente del Proveedor, y la forma manual que realiza una operación de tesorería, como por ejemplo el pago de impuestos, el movimiento de fondos de caja, etc.


Se puede realizar una consulta de órdenes emitidas o proceder a generar una nueva orden... presione Siguiente

Si se elige consulta, puede especificar el rango de fechas a mostrar. Siguiente y se presenta la lista en orden inverso de las órdenes de pago en el período indicado: Número, fecha, modo y proveedor. Con detalle se abre la pantalla con el resto de la información asociada.

Automática

Manual

Detalle

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