Imputar (CAP)

De ENLACE
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El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se enganchan entre sí de modo cancelatorio.

Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.


Los ítems que no están completamente imputados a otro, aguardan con un importe pendiente su cancelación. Así son las deudas y los anticipos.

i Página pendiente de completarse.
@ asistente
Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento
Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario


  • Automático
El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas . Aquí simplemente borrando F3 un renglón se anula esa imputación. Cerrar la lista. Y un paso de confirmación final, permite volver a REVISAR o Siguiente CONFIRMAR.
  • Manual (no automático)

Indicar el proveedor zoom y presionar Siguiente

En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse
En la parte superior está la lista de todos los documentos y los pendientes para imputar.
Como ayuda a la operación, se brinda un filtro para mostrar SOLO PENDIENTES
“ se brinda un filtro para mostrar SOLO PENDIENTES
En la ventana inferior se detallan todos los valores y documentos que ya imputan al ítem señalado.
Si fuera necesario eliminar alguna de estas relaciones, se debe presionar X
Mediante el botón ... se elige un pendiente...


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