Diferencia entre revisiones de «Usuario:Gcsantiago/CCLP/Procedimiento»
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== Gastos == | == Gastos == | ||
| + | === Ingreso === | ||
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== Tesorería == | == Tesorería == | ||
== Contabilidad == | == Contabilidad == | ||
Revisión de 12:17 29 ago 2015
Contenido
Socios
Para ENLACE, los socios son considerados clientes, y al ingresar cada uno se genera automáticamente una ficha en Cuentas a cobrar que permitirá sumar las liquidaciones como deudas e ingresar recibos de cobranza dando un saldo resultante.
Cuentas a cobrar + Clientes
Servicios / Expensas
Mediante la definición de diferentes artículos (productos) el sistema identifica los servicios para liquidar.
Ventas / Ordenes de servicio / Artículos
Se identifican 2 grupos, siendo unos FIJOS (expensas fijas y extraordinarias), y otros variables (camiones, tenis, golf, etc).
Ordenes de servicio
Mediante el módulo de Ordenes de servicio se realiza el ingreso de comprobantes para registrar el uso de cargos variables. Y se realiza el proceso de liquidación a fin de mes.
Ventas / Ordenes de servicio
Liquidación
Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los ítems fijos (expensas).
Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
Cobranza
La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la Composición histórica.
Cuentas a cobrar + Composición Histórica
