Diferencia entre revisiones de «Tipos de facturas»
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Revisión de 20:39 21 jul 2014
Esta lista determina los distintos tipos de documentos de ventas a utilizar, y relaciona valores sugeridos repetitivos que se toman en los editores de facturas, remitos y pedidos.
También configura el comportamiento de los editores con algunas marcas.
i | Página pendiente de completarse. |
Si la tabla no contiene ningún registro previo, se iniciará en modo crear insertando un nuevo registro. Si ya existen valores ingresados, se inicia en modo consulta y se ubica en el registro del valor indicado o en el primero. Así pueden realizarse búsquedas por caracteres.
Cambie a modo modificar para editar: cambiar, borrar o crear un nuevo registro.
Si desea cancelar puede utilizar deshacer antes de cambiar de renglón y/o cerrar la ventana, ya que de lo contrario se guardan las modificaciones automáticamente.
En cualquier lugar del Sistema donde se requiera indicar el código se podrá, mediante zoom, acceder a la lista de selección.
Ejemplos | ||
---|---|---|
FS | FACTURA SERVICIOS | |
D | DEVOLUCION | N_CRED |
FV | FACTURA DE VENTA | |
RT | REMITO DE TRASLADO | LOCAL |
L | LIBROS | IVA ESPECIAL 0% |
... |
Disponemos de una descripción abreviada, muy útil para las pantallas y listados de reducido espacio.
Una lista nos muestra alternativamente, para el registro seleccionado, grupos de valores de los distintos campos a setear...
Contenido
PARAMETROS
TIPO
Para poder operar el módulo de ventas, es necesario crear al menos un tipo por cada tipo de documento FACTURA, N_CREDITO, y N_DEBITO.
Debe crearse un Tipo REM:REMITOS para Remitos Manuales.
Mediante el tipo de documento TRASLADO, podemos editar un remito manual de traslado que indica el almacén destino de la mercadería. Muy útil y necesario para manejo de sucursales y / o depósitos en otra localización de central.
- Cuenta corriente zoom, el tipo que será guardado asociado a este en la cuenta corriente. Por ejemplo F:FACTURA, entonces distintas facturas como FS, FV, FL, generarán el mismo F en la cuenta del cliente para simplificar tesorería y cobranzas.
- Motivo zoom
- Almacén sugerido zoom
- NO ACTUALIZAR STOCK, no realiza la operación de stock sino solo la emisión del documento.
- ASIGNACION MANUAL DE LOTES, realiza la elección automática de lotes por cada renglón de facturas, mediante PEPS (FIFO).
- Canal sugerido zoom
- IVA zoom
- Tipo de productos zoom
ENLACES
Al contabilizar el documento de ventas, se utilizan las cuentas contables definidas en el enlace contable de clientes y artículos.
En este apartado se especifican otras cuentas / subcuentas prioritarias que se utilizarán para descuentos.
Y una subcuenta prioritaria para todo el documento.
ESPECIALES
- SIN REMITO, no se crea un REMITO adjunto a la factura. Por ejemplo para servicios.
- NO IMPRIMIR DETALLE (solo NOTA), solo se imprimirá la NOTA y el IMPORTE, omitiendo códigos y descripción. Esto también es útil para servicios.
Estos parámetros tienen prioridad y reemplazan lo indicado en Parámetros de facturación
- Sucursal DGI
- Sucursal DGI REMITOs
- POR CUENTA DE ... zoom, se indica el cliente a nombre del cual se factura para Líquido producto
- Pedir siempre... (los campos que no se marcan NO serán requeridos, para agilizar la edición, ya que la mayoría de ellos toma un valor por defecto) Ver <F8> para el editor.
- TIPO DE CUENTA CORRIENTE
- COBRADOR
- VENDEDOR
- MOTIVO
- MONEDA
- TARIFA
- IVA
- DESCUENTOS
- CONDICION DE VENTA
- DIRECCION DE ENVIO
- ZONA
- TRANSPORTE
- OBSERVACIONES