Tipos de facturas
Esta lista determina los distintos tipos de documentos de ventas a utilizar, y relaciona valores sugeridos repetitivos que se toman en los editores de facturas, remitos y pedidos.
También configura el comportamiento de los editores con algunas marcas.
| i | Página pendiente de completarse. |
“ Con NO ACTUALIZAR STOCK, forzamos la edición de facturas de este tipo sin tomar stock.”Si la tabla no contiene ningún registro previo, se iniciará en modo crear insertando un nuevo registro. Si ya existen valores ingresados, se inicia en modo consulta y se ubica en el registro del valor indicado o en el primero. Así pueden realizarse búsquedas por caracteres.
Cambie a modo modificar para editar: cambiar, borrar o crear un nuevo registro.
Si desea cancelar puede utilizar deshacer antes de cambiar de renglón y/o cerrar la ventana, ya que de lo contrario se guardan las modificaciones automáticamente.
En cualquier lugar del Sistema donde se requiera indicar el código se podrá, mediante zoom, acceder a la lista de selección.
| Ejemplos | ||
|---|---|---|
| FS | FACTURA SERVICIOS | |
| D | DEVOLUCION | N_CRED |
| FV | FACTURA DE VENTA | |
| RT | REMITO DE TRASLADO | LOCAL |
| L | LIBROS | IVA ESPECIAL 0% |
| ... | ||
Disponemos de una descripción abreviada, muy útil para las pantallas y listados de reducido espacio.
Una lista nos muestra alternativamente, para el registro seleccionado, grupos de valores de los distintos campos a setear...
Contenido
PARAMETROS
TIPO
Para poder operar el módulo de ventas, es necesario crear al menos un tipo por cada tipo de documento FACTURA, N_CREDITO, y N_DEBITO.
Debe crearse un Tipo REM:REMITOS para Remitos Manuales.
Mediante el tipo de documento TRASLADO, podemos editar un remito manual de traslado que indica el almacén destino de la mercadería. Muy útil y necesario para manejo de sucursales y / o depósitos en otra localización de central.
Se pueden indicar todos estos campos para relacionarlos como sugeridos y asignarlos automáticamente con cada nuevo documento de este tipo...
- Cuenta corriente zoom, el tipo que será guardado asociado a este en la cuenta corriente. Por ejemplo F:FACTURA, entonces distintas facturas como FS, FV, FL, generarán el mismo F en la cuenta del cliente para simplificar tesorería y cobranzas.
- Motivo zoom
- Almacén sugerido zoom
- NO ACTUALIZAR STOCK, no realiza la operación de stock sino solo la emisión del documento.
- ASIGNACION MANUAL DE LOTES, solicitará la elección manual de lotes en lugar de la elección automática de lotes por cada renglón de facturas, mediante PEPS (FIFO).
- Canal sugerido zoom, que es el que también define el tipo de movimiento de stock generado por línea de factura.
- IVA zoom
- Tipo de productos zoom,�� que controla de forma automática que para ese tipo de factura, solo se permite ese tipo de producto. Esto se logra desde el pedido mismo.
ENLACES
Al contabilizar el documento de ventas, se utilizan las cuentas contables definidas en el enlace contable de clientes y artículos.
En este apartado se especifican otras cuentas - subcuentas prioritarias que se utilizarán para descuentos.
Y una subcuenta prioritaria para todo el documento.
ESPECIALES
- SIN REMITO, no se crea un REMITO adjunto a la factura. Por ejemplo para servicios.
- NO IMPRIMIR DETALLE (solo NOTA), solo se imprimirá la NOTA y el IMPORTE, omitiendo códigos y descripción. Esto también es útil para servicios.
Estos parámetros tienen prioridad y reemplazan lo indicado en Parámetros de facturación
- Sucursal DGI
- Sucursal DGI REMITOs
- POR CUENTA DE ... zoom, se indica el proveedor a nombre del cual se factura por cuenta y orden, para Líquido producto
- Pedir siempre... (los campos que no se marcan NO serán requeridos, para agilizar la edición, ya que la mayoría de ellos toma un valor por defecto) Ver <F8> para el editor.
- TIPO DE CUENTA CORRIENTE
- COBRADOR
- VENDEDOR
- MOTIVO
- MONEDA
- TARIFA
- IVA
- DESCUENTOS
- CONDICION DE VENTA
- DIRECCION DE ENVIO
- ZONA
- TRANSPORTE
- OBSERVACIONES
