Diferencia entre revisiones de «Tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar»
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Revisión de 19:51 7 jul 2014
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En esta tabla se codifican los documentos y valores que conforman la cuenta corriente de proveedores, con un código alfanumérico de 4 dígitos.
| Ejemplos | ||
|---|---|---|
| F | FACTURA | |
| CH | CHEQUE | |
| EF | EFECTIVO | |
| NC | NOTA DE CREDITO | |
| FC | FACTURA CONTADO | CAJA CHICA |
| ... | ||
Si la tabla no contiene ningún registro previo, se iniciará en modo crear insertando un nuevo registro. Si ya existen valores ingresados, se inicia en modo consulta y se ubica en el registro del valor indicado o en el primero. Así pueden realizarse búsquedas por caracteres.
Cambie a modo modificar para editar: cambiar, borrar o crear un nuevo registro.
Si desea cancelar puede utilizar deshacer antes de cambiar de renglón y/o cerrar la ventana, ya que de lo contrario se guardan las modificaciones automáticamente.
En cualquier lugar del Sistema donde se requiera indicar el código se podrá, mediante zoom, acceder a la lista de selección.
Disponemos de una descripción abreviada, muy útil para las pantallas y listados de reducido espacio.
Todos los tipos que cancelan a otro documento se marcan IMPUTAR.
Cada uno será DOCUMENTO o VALOR.
Valores
Solo para valores, se indica el estado inicial que conviene sugerir al emitir órdenes de pago. Y la caja de ingreso a sugerir.
Si se marca PARA IMPRIMIR, quedarán pendientes para realizar esa acción con ayuda del Sistema.
Documentos
Para documentos, si se indica una caja, el mismo se cancela de contado.
- Esta tabla posee las relaciones equivalentes con la tabla de AFIP zoom.
