Diferencia entre revisiones de «Clientes»
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Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Clientes puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]] | Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Clientes puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]] | ||
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Presione el botón y luego elija cada Empresa con <PgArriba> y <PgAbajo>. | Presione el botón y luego elija cada Empresa con <PgArriba> y <PgAbajo>. | ||
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Revisión de 22:54 24 jun 2014
El archivo maestro de Clientes guarda toda la información general de los mismos. Y se guarda junto a la de Proveedores.
Mediante un asistente se realizan las actualizaciones de los datos requeridos.
Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.
Cada registro conserva la fecha de actualización de datos y entonces, nos permite tildar solo para revisión para filtrar aquellos con fecha de revisión vencida.
Según se halla especificado en los Parámetros del Sistema, la lista de Clientes puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver Unificar
Al elegir CREAR se debe indicar un número de identificación de cliente, en el Siguiente paso se indican el resto de los valores al igual que al MODIFICAR, separados en fichas.
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Contenido
General
Impuestos
Otros
Cadena y Grupo empresario
Se indican los códigos de tablas para agrupar por cadena o grupo.
= Cobrador y Vendedor
Parámetros de venta
Los Maestros relacionados deben especificarse independientemente para cada Empresa unificada. Presione el botón y luego elija cada Empresa con <PgArriba> y <PgAbajo>.
Enlaces contables
Del mismo modo, se indicarán los enlaces contables del Cliente para la Empresa activa y con Unificado para las demás.
Débitos
Una vez completados todos los datos obligatorios y los adicionales, presione GRABAR para guardar.
