Imputar (CAP)
De ENLACE
Revisión a fecha de 14:51 28 feb 2015; Gcsantiago (Discusión | contribuciones)
El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se enganchan entre sí de modo cancelatorio.
Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.
Los ítems que no están completamente imputados a otro, aguardan con un importe pendiente su cancelación. Así son las deudas y los anticipos.
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
- Automático
- El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
- Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas
. Aquí simplemente borrando F3 un renglón se anula esa imputación. Cerrar la lista. Y un paso de confirmación final, permite volver a REVISAR o Siguiente CONFIRMAR.
- Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas
- El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
- Manual (no automático)
Indicar el proveedor zoom y presionar Siguiente
- En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse
- En la parte superior está la lista de todos los documentos y los pendientes para imputar.
- Como ayuda a la operación, se brinda un filtro para mostrar SOLO PENDIENTES
“ se brinda un filtro para mostrar SOLO PENDIENTES”
- En la ventana inferior se detallan todos los valores y documentos que ya imputan al ítem señalado.
- Si fuera necesario eliminar alguna de estas relaciones, se debe presionar X
- En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse
- Mediante el botón ... se elige un pendiente...
