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El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se ''enganchan'' entre sí de modo cancelatorio.
Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.
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[[Imputar (CAP)|Leer más]]...</includeonly>
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Los ítems que no están completamente imputados a otro, aguardan con un importe pendiente su cancelación. Así son las deudas y los anticipos.
{{completar}}
{{asistente}}
<div style="clear:both;"></div>
* Automático
::El Sistema buscará cronológicamente y ''enganchará'' cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
:::Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas {{detalle.ico|}}. Aquí simplemente '''borrando''' {{tecla|F3}} un renglón se anula esa imputación. Cerrar la lista. Y un paso de confirmación final, permite volver a {{tecla|REVISAR}} o {{siguiente}} CONFIRMAR.
* Manual (no automático)
Indicar el [[proveedor]] {{ZOOM}} y presionar {{SIGUIENTE}}
::En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse {{detalle.ico|}}
::: En la parte superior está la lista de todos los documentos y los pendientes para imputar.
::: Como ayuda a la operación, se brinda un filtro para mostrar '''SOLO PENDIENTES''' {{Tip|se brinda un filtro para mostrar '''SOLO PENDIENTES'''}}
::En la ventana inferior se detallan todos los valores y documentos que ya imputan al ítem señalado.
::: Si fuera necesario '''eliminar''' alguna de estas relaciones, se debe presionar {{tecla|X}}
::: Mediante el botón {{tecla|...}} se [[seleccionar|elige]] un pendiente...
{{relacionados|
[[Pendientes (CAP)|Pendientes]]|
[[Orden de pago]]|
}}
<noinclude>
{{enlc|cuentas a pagar}}
</noinclude>