Diferencia entre revisiones de «Imputar (CAP)»
De ENLACE
(Página creada con «<onlyinclude> El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se ''enganchan'' entre sí de modo cancelatorio. Puede ser de documento a documento,...») |
m |
||
| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
* Manual (no automático) | * Manual (no automático) | ||
| − | Indicar el [[proveedor]] {{ZOOM}} y presionar {{ | + | Indicar el [[proveedor]] {{ZOOM}} y presionar {{siguiente}} |
::En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse {{detalle.ico|}} | ::En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse {{detalle.ico|}} | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | {{ | + | {{enlo|cuentas a pagar}} |
</noinclude> | </noinclude> | ||
Última revisión de 15:01 28 feb 2015
El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se enganchan entre sí de modo cancelatorio.
Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.
Los ítems que no están completamente imputados a otro, aguardan con un importe pendiente su cancelación. Así son las deudas y los anticipos.
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
- Automático
- El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
- Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas
. Aquí simplemente borrando F3 un renglón se anula esa imputación. Cerrar la lista. Y un paso de confirmación final, permite volver a REVISAR o Siguiente CONFIRMAR.
- Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas
- El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
- Manual (no automático)
Indicar el proveedor zoom y presionar Siguiente
- En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse
- En la parte superior está la lista de todos los documentos y los pendientes para imputar.
- Como ayuda a la operación, se brinda un filtro para mostrar SOLO PENDIENTES
“ se brinda un filtro para mostrar SOLO PENDIENTES”
- En la ventana inferior se detallan todos los valores y documentos que ya imputan al ítem señalado.
- Si fuera necesario eliminar alguna de estas relaciones, se debe presionar X
- En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse
- Mediante el botón ... se elige un pendiente...
