Ver el código de «Editar facturas»


{{completar}}
Con el [[Editar facturas|editor de facturas]] se realiza la creación y modificación de documentos de venta.

Mediante el [[Facturar pedidos|asistente de pedidos]] se facturan y se relacionan ambos ''documentos [[número interno|internos]]'', y pueden ser modificados mediante este editor si fuera necesario ajustar algo.

Además, otras facturas pueden provenir de la generación por [[Órdenes de servicio]].

También, ante la necesidad de emitir una '''Nota de Crédito''' es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.

== Generalidades ==
{{infobox|
[[Introducción Ventas]]
|extra={{cinta}}
}}

{{infobox|
__TOC__
}}
El editor puede operarse en modo [[MONOUSUARIO]] o [[MULTIUSUARIO]].

* Ver los apartados de [[#Configuración]] y [[#Clientes]] más abajo.

Hay particularidades y normas a respetar para cumplir con documentos para [[factura electrónica]] y/o [[controlador fiscal]]. Ver el apartado en [[#configuración]] más abajo.

{{relacionados|
[[Imprimir facturas]]|
[[Remitos]]|
[[Pedidos]]|
}}

== Stock ==
{{infobox|
[[Introducción Stock]]
|extra={{cinta}}
}}
Para poder confeccionar una factura, se debe contar con la cantidad de stock suficiente. El Sistema no permite facturar artículos con control de stock en ''negativo''.

Para cada renglón se indica el [[canal de comercialización]], que definirá el [[tipo de movimiento de stock]] a registrar.

El [[almacén]] de orígen del stock se toma del sugerido del artículo, salvo los clientes a los cuales se les definió un almacén de traslado / consignación en sus parámetros.

== Proceso de edición ==
El editor muestra cada documento a pantalla completa. Y recorre cada campo, permitiendo presionar {{tecla|<ENTER>}}.

Para pasar al documento siguiente en orden se utilizan {{tecla|<PgAbajo>}} y {{tecla|<PgAbajo>}} , y sus atajos en la [[barra de herramientas]].

Para crear un nuevo documento (registro), se utiliza {{tecla|<F4>}} o llegando al último registro con {{tecla|<PgAbajo>}} se agrega uno nuevo.

{{recuadro|Una vez creado un registro no puede ser eliminado, si fuera el caso debe quedar en suspenso y ser utilizado con datos válidos para su posterior impresión y confirmación|bgcolor=grey
}}

El editor completará todos los campos relacionados de forma automática en base a los parámetros configurados, para el cliente, el vendedor, el producto, etc. Para facilitar la operación, entonces, solo pedirá completar aquellos campos indicados para el [[tipo de factura]]. Para poder cambiar todos los campos se debe presionar {{tecla|<F8>}}. {{tip|{{tecla|<F8>}} Editar TODOS}}

=== Cabecera ===
En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento: [[número interno]]
{{tip|Con el menú contextual se accede a...
{{tejemplo|
|{{tecla{{!}}<F8>}}|Parámetros
||
||
||}}
}}
* Fecha {{ZOOM}}, debe estar ''abierto'' el [[cierre administrativo de período|período administrativo]] para poder editar.
* [[Cliente]] {{ZOOM}}, no debe estar ''bloqueado''.
** VARIOS: cuando el cliente es ''varios'' se pueden y deben indicar los datos particulares de Razón social, Dirección, CUIT, etc.
 
* [[Tipo de factura]] {{ZOOM}},
** Tipo de documento,
** [[TCCCC|Tipo de cuenta corriente] {{ZOOM}}],

* Letra y número, la letra se asigna de forma automática por la categoría fiscal del cliente, y el número al imprimir.

* [[Vendedor]] {{ZOOM}},
* [[Cobrador]] {{ZOOM}},

* [[Condición de venta]] {{ZOOM}} , define CONTADO o CUENTA CORRIENTE y fechas de vencimiento.

* [[Motivo]] {{ZOOM}},

* ''Descuento sugerido'', la cabecera toma el descuento sugerido al cliente, pero luego puede cambiarse para cada renglón.
* [[Tarifa]] {{ZOOM}}

* [[Dirección de envío]] {{ZOOM}},
* [[Transporte]] {{ZOOM}}
* [[Zona]] {{ZOOM}}

* [[Moneda]] {{ZOOM}},

* OBSERVACIONES {{ZOOM}}, una nota general que acompaña a todo el documento. Se brinda [[zoom]] a una tabla para editar y guardar observaciones utilizadas frecuentemente para seleccionarlas en edición.

==== Impuestos ====
Se toman los valores de parámetros del cliente y se aplican en consecuencia con su categoría fiscal.
* [[IVA]] {{ZOOM}}
* [[Percepción de IVA]] {{ZOOM}}
* [[Percepción de Ingresos Brutos]] {{ZOOM}}

==== Totales ====
Se indica la suma de todos los totales. Base imponible, descuentos, impuestos.
{{tip|si por una falla se necesita pueden recalcularse los totales con {{tecla|<Shift+F9>}}}}

Para las facturas CONTADO , deben indicarse los {{tecla|VALORES}} de cobro por el total del documento.

=== Detalle ===
Mediante {{detalle.ico|}} {{tecla|<F9>}}, se editan los renglones...
* [[Artículo]] {{ZOOM}},
** Autocompletar: [[código abreviado]], [[código de barras]]
* [[Canal de comercialización]] {{ZOOM}},

* [[Almacén]] {{ZOOM}},
* Cantidad {{ZOOM}}, para los artículos que controlan stock debe indicarse con [[zoom]] el lote y si corresponde para cada valor del rango. Para notas de crédito es importante la indicación del lote de ingreso, y lo mismo para productos seriados.
** [[Rango de lote]]

* Precio unitario, ver el [[#precios|apartado]] para el mecanismo de precio sugerido de venta.
** Descuentos: se toma de la cabecera, descuento y bonificación del cliente, pero aquí puede modificarse para el renglón. 

* NOTA: {{detalle.ico|}} una anotación complementaria al renglón, que puede ser impresa.

{{recuadro|De acuerdo al límite de formulario de factura, solo se permitirá ingresar un número máximo de renglones|yellow}}

== Después de editar ==
* [[Imprimir facturas]]

* [[Liberar facturas multiusuario|Liberar]]

* [[Contabilizar]]

== Configuración ==
{{infobox|
[[Configuración ventas]]
|extra={{cinta|blue}}
}}
[[Parámetros de facturación]]

[[Formularios]]

=== Clientes ===
Para poder emitir un documento, el cliente no debe estar '''bloqueado'''.

==== Parámetros de venta ====
{{:Parámetros de venta clientes}}

=== Precios ===
[[Matriz x artículo|Matriz por cliente]]
[[Tarifas]]
[[Precio sugerido de venta]]

== Otros ==
* [[Facturas Sin detalle]]

* [[Líquido producto]]

<noinclude>
{{enlo|ventas}}

{{categorías|facturación}}
</noinclude>