También configura el comportamiento de los editores con algunas marcas.
<includeonly>
[[Tipos de facturas|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
{{editar maestro}}
{{tejemplo|FS|FACTURA SERVICIOS|D|DEVOLUCION|FV|FACTURA DE VENTA|RT|REMITO DE TRASLADO|L|LIBROS| ex2={{td}}{{td}}N_CRED|ex4={{td}}{{td}}LOCAL|ex5={{td}}{{td}}IVA ESPECIAL 0%|titulo=Tipos|bgcolor=lightblue|extra={{float}} EJEMPLO}}
== PARAMETROS ==
=== TIPO ===
Para poder operar el módulo de ventas, es necesario crear al menos un tipo por cada tipo de documento ''FACTURA, N_CREDITO, y N_DEBITO''.{{infobox|Debe crearse un Tipo {{R|REM=:REMITOS}} para Remitos Manuales|
extra={{cinta}}|mw=200px }}
Debe crearse un Tipo {{R|REM:REMITOS}} para Remitos Manuales.
Mediante el tipo de documento TRASLADO, podemos editar un remito manual de traslado que indica el [[almacén]] destino de la mercadería. Muy útil y necesario para manejo de sucursales y / o depósitos en otra localización de central.
Se pueden indicar todos estos campos para relacionarlos como sugeridos y asignarlos automáticamente con cada nuevo documento de este tipo...
* '''[[TCCCC|Cuenta corriente]]''' {{ZOOM}}, el tipo que será guardado asociado a este en la cuenta corriente. Por ejemplo {{R|F:FACTURA}}, entonces distintas facturas como FS, FV, FL, generarán el mismo F en la cuenta del cliente para simplificar tesorería y cobranzas.
* '''[[Motivo]]''' {{ZOOM}}
* '''[[Almacén]] sugerido''' {{ZOOM}}
* '''NO ACTUALIZAR STOCK''', no realiza la operación de stock sino solo la emisión del documento.
* '''ASIGNACION MANUAL DE LOTES''', solicitará la elección manual de lotes en lugar de la [[asignación automática de lotes (PEPS)|elección automática de lotes]] por cada renglón de facturas, mediante ''[[PEPS]]'' (FIFO).
* '''[[Canal de comercialización|Canal]] sugerido''' {{ZOOM}}, que es el que también define el tipo de movimiento de stock generado por línea de factura.
* '''[[IVA]]''' {{ZOOM}}
* '''[[Tipo de producto]]s''' {{ZOOM}},�� que controla de forma automática que para ese tipo de factura, solo se permite ese tipo de producto. Esto se logra desde el pedido mismo.
== ENLACES ==
<section begin=Enlaces/>
Al [[contabilizar]] el documento de ventas, se utilizan las cuentas contables definidas en el enlace contable de clientes y artículos.
En este apartado se especifican otras [[cuenta contable|cuentas]] - [[subcuenta]]s prioritarias que se utilizarán para descuentos.
Y una [[subcuenta]] prioritaria para todo el documento.
<section end=Enlaces/>
[[categoría:enlaces contables]]
== ESPECIALES ==
* '''SIN REMITO''', no se crea un REMITO adjunto a la factura. Por ejemplo para ''servicios''.
* '''NO IMPRIMIR DETALLE''' (solo NOTA), solo se imprimirá la NOTA y el IMPORTE, omitiendo códigos y descripción. Esto también es útil para ''servicios''.
Estos parámetros tienen prioridad y reemplazan lo indicado en [[Parámetros de facturación]]
* '''Sucursal DGI'''
* '''Sucursal DGI REMITO'''s
* '''POR CUENTA DE '''... {{ZOOM}}, se indica el [[proveedor]] a nombre del cual se factura por cuenta y orden, para [[Líquido producto]]
* Pedir siempre... (los campos que no se marcan NO serán requeridos, para agilizar la edición, ya que la mayoría de ellos toma un valor por defecto) Ver {{tecla|<F8>}} para el editor.
**TIPO DE CUENTA CORRIENTE
**COBRADOR
**VENDEDOR
**MOTIVO
**MONEDA
**TARIFA
**IVA
**DESCUENTOS
**CONDICION DE VENTA
**DIRECCION DE ENVIO
**ZONA
**TRANSPORTE
**OBSERVACIONES
{{enlm|ventas}}
{{categorías|enlaces contables|facturación|pedidos}}
</noinclude>