{{completar}}
{{asistente}}
{{infobox|[[Configuración cuentas a cobrar]]|extra={{cinta|red}}}}
{{infobox|[[Parámetros de cuentas a cobrar]]|extra={{cinta}}}}
{{Tip|Previamente a la carga de recibos es conveniente '''[[imputar (CAC)|imputar]]''' todas las '''notas de crédito''' pendientes.}}
{{asistente}}
Al inicio del [[asistente]] se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar '''consulta'''.
Presione {{siguiente}}
* Para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', se presentan valores que permiten filtrar...
* Para '''crear''' se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación...
** Número de recibo, si la numeración es '''[[Configuración cuentas a cobrar|automática]]''' el Sistema coloca el '''número correlativo'''. Un atajo permite {{tecla|CONSULTAR}} los recibos ya guardados.
** Fecha de Cobro
** [[Cliente]] {{ZOOM}}
* Para '''imprimir''' se realiza una selección de recibos pendientes.
Sea para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', aparecerá la lista de recibos filtrada, entonces, seleccione el registro deseado y presione {{siguiente}}
=== Imputar ===
En el siguiente paso, se pregunta el modo de imputar documentos (facturas), pudiendo optar por automático con lo cual el Sistema permitirá elegir los documentos y luego los cancelará en orden. O de modo manual, y por lo tanto aparecerá la pantalla de imputación al guardar el Recibo para permitir ''enganchar'' valores y documentos de a uno. El modo manual es necesario cuando se requiere que un valor de cobro sea puntillosamente relacionado a un documento porque, por ejemplo, involucra recargos o [[canales de venta]] diferentes.
Indicando '''NO IMPUTAR''', se omite ese paso, y por lo tanto los valores quedarán pendientes. Este es el caso de los ''Anticipos''.
=== Fecha de cobro ===
Al '''modificar''' se pregunta por la fecha de cobro, en caso que sea necesario cambiarla.
Presione {{siguiente}}
=== Documentos a cancelar ===
Habiendo indicado ''imputar Auto'' se despliega una lista de documentos pendientes.
{{detalle|todos los datos del documento.}}
Aquí se debe indicar para cada uno el importe a cancelar. Mediante un botón se puede seleccionar el importe total.
Y un campo ''ANTICIPO'' permite agregar un importe adicional que sobrepase el total de documentos pendientes.
Presione {{siguiente}}
* El total sumarizado en ''documentos a cancelar'' deberá ser el total de importes de valores.
=== Edición ===
Para agilidad en la carga de datos, el Sistema permite pasar de campo en campo mediante {{tecla|<ENTER>}} del mismo modo que con {{tecla|<TAB>}}
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==== Detalle ====