{{completar}}
{{asistente}}
{{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}}
{{infobox|[[Configuración cuentas a cobrar]]|extra={{cinta|red}}}}
{{Tip|Previamente a la carga de recibos es conveniente '''[[imputar (CAC)|imputar]]''' todas las '''notas de crédito''' pendientes.}}
{{asistente}}
Al inicio del [[asistente]] se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar '''consulta'''.
Presione {{siguiente}}
* Para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', se presentan valores que permiten filtrar...
* Para '''crear''' se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación...
** Número de recibo, si la numeración es '''[[Configuración cuentas a cobrar|automática]]''' el Sistema coloca el '''número correlativo'''. Un atajo permite {{tecla|CONSULTAR}} los recibos ya guardados.
** Fecha de Cobro
** [[Cliente]] {{ZOOM}}
* Para '''imprimir''' se realiza una selección de recibos pendientes.
Sea para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', aparecerá la lista de recibos filtrada, entonces, seleccione el registro deseado y presione {{siguiente}}
=== Imputar ===
En el siguiente paso, se pregunta el modo de imputar documentos (facturas), pudiendo optar por automático con lo cual el Sistema permitirá elegir los documentos y luego los cancelará en orden. O de modo manual, y por lo tanto aparecerá la pantalla de imputación al guardar el Recibo para permitir ''enganchar'' valores y documentos de a uno. El modo manual es necesario cuando se requiere que un valor de cobro sea puntillosamente relacionado a un documento porque, por ejemplo, involucra recargos o [[canales de venta]] diferentes.
Indicando '''NO IMPUTAR''', se omite ese paso, y por lo tanto los valores quedarán pendientes. Este es el caso de los ''Anticipos''.
=== Fecha de cobro ===
Al '''modificar''' se pregunta por la fecha de cobro, en caso que sea necesario cambiarla.
Presione {{siguiente}}
=== Documentos a cancelar ===
Habiendo indicado ''imputar Auto'' se despliega una lista de documentos pendientes.
{{detalle|todos los datos del documento.}}
Aquí se debe indicar para cada uno el importe a cancelar. Mediante un botón se puede seleccionar el importe total.
Y un campo ''ANTICIPO'' permite agregar un importe adicional que sobrepase el total de documentos pendientes.
Presione {{siguiente}}
* El total sumarizado en ''documentos a cancelar'' deberá ser el total de importes de valores.
=== Edición ===
Para agilidad en la carga de datos, el Sistema permite pasar de campo en campo mediante {{tecla|<ENTER>}} del mismo modo que con {{tecla|<TAB>}}
==== Cabecera ====
Adicionalmente al cliente, el Sistema relaciona el [[Cobrador]] {{ZOOM}} asociado que puede cambiarse puntualmente.
===== IVA Recibos =====
Dependiendo de la legislación, algunas empresas están obligadas a cobrar el [[IVA]] {{ZOOM}} para los anticipos. Si no fuera necesario simplemente marque ''NO USAR'' la primera vez y el Sistema recordará esta elección.
==== Detalle ====
Para cada valor se debe indicar...
* [[TCCCC|Tipo]] {{ZOOM}}, si el código no existe se lanza un asistente para su creación inmediata, ver [[Tipos de cuenta corriente (CAC)|Tipos]]
* Número (con ''ayuda seriada'')
* Fecha de emisión, la propia del valor
* Fecha de vencimiento,
* [[Moneda]], se sugiere la moneda base
* Importe, moneda y a [[tipo de cambio]]
{{Tip|los campos adicionales solo se piden según el [[TCCCC|Tipo]]}}
* Estado, sugerido por el tipo, '''RECIBIDO, DEPOSITADO, ACREDITADO, RECHAZADO'''
* [[Caja]], sugerida por el tipo
* Fecha de depósito
* Número de boleta (depósito), para el tipo podría ser ''obligatorio''
* Fecha de acreditación
* [[Banco]]/ Sucursal/ Cuenta , si lo requiere el tipo
* [[Referencia]]
Al confirmar cada renglón se actualiza y controla el ''TOTAL'' del recibo.
Finalmente presione {{siguiente|GRABAR}}
Si se hubiere elegido ''imputar manual'', se abrirá la pantalla para [[Imputar (CAC)|Imputar el Recibo]].
=== Borrar ===
Antes de su eliminación, se presenta una última pantalla de confirmación. Una vez eliminado el recibo es irrecuperable y deberá crearse nuevamente si fuera necesario.
Si el proceso de numeración configurado es ''AUTOMATICO'', el número de un recibo borrado queda ''reservado'', y por lo tanto la creación de un nuevo recibo tendrá un nuevo número correlativo.
{{recuadro|El sistema lleva en su auditoría un registro (log) de los recibos eliminados con datos esenciales que contenían.|orange}}
=== Imprimir ===
{{infobox|[[logo empresa]]}}
{{pendientes}}
{{detalle|el recibo}}
Una vez en la lista se marcan los recibos a imprimir y se confirma con {{siguiente}}
{{listado}}
=== Enlace contable ===
Cada uno de los valores guardados con el recibo, se identifican con un [[número interno]], cuyo sufijo es {{R|02|gold}}.
Con ese número interno se realiza el asiento automático de cobranza.
Los recibos que posean anticipo de iva, reciben un número interno con sufijo {{R|07|gold}}.
* Leer más [[Enlace contable (CAC)]]
<noinclude>
{{enlo|cuentas a cobrar}}
{{enlc|cuentas a cobrar}}
</noinclude>