Cambios

{{infobox|[[Configuración cuentas a cobrar]]|extra={{cinta}}|bgcolor=red}}}}

{{Tip|Previamente a la carga de recibos es conveniente '''[[imputar (CAC)|imputar]]''' todas las '''notas de crédito''' pendientes.}} Al inicio del [[asistente]] se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar '''consulta'''. Presione {{siguiente}}   * Para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', se presentan valores que permiten filtrar...** Número de recibo {{ZOOM}}** Desde y hasta Fecha de Cobro** [[Cliente]] {{ZOOM}} * Para '''crear''' se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación...** Número de recibo, si la numeración es '''[[Configuración cuentas a cobrar|automática]]''' el Sistema coloca el '''número correlativo'''. Un atajo permite {{tecla|CONSULTAR}} los recibos ya guardados.** Fecha de Cobro** [[Cliente]] {{ZOOM}} * Para '''imprimir''' se realiza una selección de recibos pendientes.  Sea para '''consultar''', '''modificar''' y '''borrar''', aparecerá la lista de recibos filtrada, entonces, seleccione el registro deseado y presione {{siguiente}}  === Imputar ===En el siguiente paso, se pregunta el modo de imputar documentos (facturas), pudiendo optar por automático con lo cual el Sistema permitirá elegir los documentos y luego los cancelará en orden. O de modo manual, y por lo tanto aparecerá la pantalla de imputación al guardar el Recibo para permitir ''enganchar'' valores y documentos de a uno. El modo manual es necesario cuando se requiere que un valor de cobro sea puntillosamente relacionado a un documento porque, por ejemplo, involucra recargos o [[canales de venta]] diferentes.  Indicando '''NO IMPUTAR''', se omite ese paso, y por lo tanto los valores quedarán pendientes. Este es el caso de los ''Anticipos''.  === Fecha de cobro ===Al '''modificar''' se pregunta por la fecha de cobro, en caso que sea necesario cambiarla. Presione {{siguiente}} === Documentos a cancelar ===Habiendo indicado ''imputar Auto'' se despliega una lista de documentos pendientes.{{detalle|todos los datos del documento.}}Aquí se debe indicar para cada uno el importe a cancelar. Mediante un botón se puede seleccionar el importe total. Y un campo ''ANTICIPO'' permite agregar un importe adicional que sobrepase el total de documentos pendientes. Presione {{siguiente}}  * El total sumarizado en ''documentos a cancelar'' deberá ser el total de importes de valores.  === Edición ===Para agilidad en la carga de datos, el Sistema permite pasar de campo en campo mediante {{tecla|<ENTER>}} del mismo modo que con {{tecla|<TAB>}} ==== Cabecera ====Adicionalmente al cliente, el Sistema relaciona el [[Cobrador]] {{ZOOM}} asociado que puede cambiarse puntualmente.===== IVA Recibos =====Dependiendo de la legislación, algunas empresas están obligadas a cobrar el [[IVA]] {{ZOOM}} para los anticipos. Si no fuera necesario simplemente marque ''NO USAR'' la primera vez y el Sistema recordará esta elección. ==== Detalle ====Para cada valor se debe indicar...* [[TCCCC|Tipo]] {{ZOOM}}, si el código no existe se lanza un asistente para su creación inmediata, ver [[Tipos de cuenta corriente (CAC)|Tipos]]* Número (con ''ayuda seriada'')* Fecha de emisión, la propia del valor* Fecha de vencimiento,* [[Moneda]], se sugiere la moneda base* Importe, moneda y a [[tipo de cambio]]{{Tip|los campos adicionales solo se piden según el [[TCCCC|Tipo]]}}* Estado, sugerido por el tipo, '''RECIBIDO, DEPOSITADO, ACREDITADO, RECHAZADO'''* [[Caja]], sugerida por el tipo* Fecha de depósito* Número de boleta (depósito), para el tipo podría ser ''obligatorio''* Fecha de acreditación* [[Banco]]/ Sucursal/ Cuenta , si lo requiere el tipo* [[Referencia]] Al confirmar cada renglón se actualiza y controla el ''TOTAL'' del recibo. Finalmente presione {{siguiente|GRABAR}} Si se hubiere elegido ''imputar manual'', se abrirá la pantalla para [[Imputar (CAC)|Imputar el Recibo]]. === Borrar ===Antes de su eliminación, se presenta una última pantalla de confirmación. Una vez eliminado el recibo es irrecuperable y deberá crearse nuevamente si fuera necesario.Si el proceso de numeración configurado es ''AUTOMATICO'', el número de un recibo borrado queda ''reservado'', y por lo tanto la creación de un nuevo recibo tendrá un nuevo número correlativo. {{recuadro|El sistema lleva en su auditoría un registro (log) de los recibos eliminados con datos esenciales que contenían.|orange}}  === Imprimir ==={{infobox|[[logo empresa]]}} {{pendientes}}{{detalle|el recibo}} Una vez en la lista se marcan los recibos a imprimir y se confirma con {{siguiente}}{{listado}}        === Enlace contable ===Cada uno de los valores guardados con el recibo, se identifican con un [[número interno]], cuyo sufijo es {{R|02|gold}}. Con ese número interno se realiza el asiento automático de cobranza. Los recibos que posean anticipo de iva, reciben un número interno con sufijo {{R|07|gold}}.  * Leer más [[Enlace contable (CAC)]]