Parámetros de facturación
De ENLACE
Revisión a fecha de 16:20 26 jul 2014; Gcsantiago (Discusión | contribuciones)
En este apartado se definen algunos valores que son utilizados por el módulo de ventas, puntualmente para la impresión de documentos.
Los valores que se indican son:
- Sucursal/Punto de venta, es un número de 4 dígitos que se tramita en AFIP para cada punto de venta
- Unificar, ya que se permite utilizar el mismo formulario pre-impreso, indicando en la cabecera el tipo en cada caso
- Unificar por tipo, FACTURA, NOTA DE CREDITO y NOTA DE DEBITO
- Unificar por letra DGI, la letra que se asignará de acuerdo a la categoría del cliente, A, B, E etc
- Unificar remitos por letra DGI, en general los remitos son todos R para la última legislación.
- Sucursal Remitos, el punto de venta generalmente coincide con la factura pero hay excepciones.
En cantidad de líneas de los formularios se pone un tope a la cantidad de renglones que se permitirá ingresar en cada documento. Esto es útil para mantener la prolijidad y cerrar cada documento con un número acotado de renglones.
En el caso de facturas, si no se especifica un número (o este es muy alto y se sobrepasa la capacidad del papel), el Sistema utiliza más de una hoja y realiza los transportes de totales según el marco legal en cada hoja.
Leer también Tipos de facturas, ya que modifica con prioridad algunos de estos parámetros.
- No seleccionar dispositivo es especialmente útil cuando solo tenemos una sola impresora como destino de impresión y se utiliza un solo formulario común.
