Cambios
/* ENLACE CONTABLE */
{{asistente}}
<onlyinclude>Mediante este procedimiento se ingresan los documentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de [[proveedor]]es, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.
<includeonly>
[[Ingreso de documentos|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
ENLACE permite que se ingrese stock y se realice todo el procedimiento de compras sin requerir el ingreso obligado de documentos (factura), es entonces en este paso donde se realiza de manera independiente.
{{tip|Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]]
}}
:{{pin}} Si el proveedor es un {{R|VARIOS|bcolor=green}}, entonces aparecerá un atajo que permite ver el [[Historia (CAP)|historial]] del mismo.
Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando {{tecla|CREAR}}, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona {{siguiente}} para continuar.
{{infobox|Un atajo proporciona la consulta de [[Ordenes de compra abiertas]]}}
== SELECCION ==
* Los ingresos anteriores aparecen en una lista ordenada por fecha de ingreso, hasta la fecha que ha sido indicada. {{DETALLE}}
Y con {{tecla|NUEVO}} realizar el ingreso de un nuevo documento.
== Editar , NUEVO y MODIFICAR ==
* Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:
:{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
Presionando {{tecla|ENTER}} en cada campo se logra que el editor valide y avance sin errores al siguiente dato. Tambien puede utilizarse la tecla {{tecla|TAB}}. ** Comienza con el número de [[proveedor]]{{ZOOM}} (ya indicado anteriormente), con detalle {{DETALLE}} se presentan los datos complementarios del proveedor.*** Para los proveedores {{R|VARIOS}}, se permiten indicar todos los datos relativos, RAZON SOCIAL, DIRECCION, CUIT, etc. Ver [[Proveedores]]. Y un atajo permite ver el historial y [[seleccionar]] estos datos complementarios y copiarlos. ** Debe indicarse un [[CAI]]{{ZOOM}} obligatorio (y su fecha de vencimiento), que puede indicarse en '''0'''. El {{ZOOM}} presenta la lista de CAIs indicados en ingresos anteriores para este proveedor. ** Luego en un pequeño renglón puede indicarse alguna anotación pertinente. Se puede {{tecla|AMPLIAR}}. Este comentario será agregado al [[asiento]] contable vinculado, o para evitarlo, se puede colocar el símbolo {{R|'''#'''}} delante. ** Seguidamente se indica el [[TCCCP|Tipo de documento]]{{ZOOM}} {{infobox|{{pin}} Al indicar un [[TCCCP|Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
|mw=350px
}}
** y a continuación el número completo, que consta de una [[letra DGI|letra]], cuatro dígitos de [[punto de venta]] y ocho dígitos de número, del estilo '''A-0010-12345678'''. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando {{tiptecla|ENTER}}se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.*** el editor controla que ese número no haya sido ingresado para otro documento, y presenta un aviso en consecuencia.
** Luego, se indica la fecha de confección del documento, que es la que se encuentra impresa en el mismo, es la fecha de emisión y no tiene importancia que el ingreso se realice posteriormente, ni siquiera en algún mes posterior, lo cual está previsto en la fecha de ingreso al sistema.
** '''Fecha de ingreso''', aquí sí se especifica la fecha en la contabilidad donde se realizará el asiento y registro en los libros correspondientes de impuestos, etc.{{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}}
{{recuadro|el editor controla que la fecha de ingreso no esté [[bloque contable|bloqueada]] contablemente o [[bloqueo administrativo|administrativamente]], y presentará un mensaje indicando esta situación}}
{{infobox|[[RETENCIONES]]|extra={{cinta}}}}
** [[Retenciones]]: si la [[empresa]] es [[agente de retención]] estarán activos los campos para indicar el [[concepto de retención]] correspondiente a las resoluciones de IVA{{ZOOM}}, GANANCIAS{{ZOOM}} e INGRESOS BRUTOS{{ZOOM}}.
** Ahora debe indicarse el importe TOTAL del documento, en la [[moneda]]{{ZOOM}} correspondiente.
=== Desgloce ===
** Para que el sistema registre adecuadamente los conceptos se realiza un desgloce con el detalle de cada uno:
:{{pin}} el editor va descontando del total del documento a cada renglón que se detalla, sugiriendo el valor lógico que tiene un nuevo renglón. En la mayoría de los casos la sugerencia es correcta, pero debe ser confirmada por el operador.
*** Se indica el tipo de concepto GASTO, IVA, PERCEPCION, RETENCION, OTROS, que corresponda, indicando la base imponible, el porcentaje y el importe.
*** En la [[plan de cuenta|cuenta contable]]{{ZOOM}} se indica la imputación del GASTO (por ejemplo: LIBRERIA) y de los impuestos, según corresponda.
{{infobox|{{pin}} el editor recuerda de un ingreso anterior el valor de la cuenta contable y la sugiere automáticamente para este proveedor}}
{{tip|en lugar del número de cuenta se puede indicar el número ordinal abreviado de la misma}}
Con {{tecla|FLECHA ABAJO}} se agrega un nuevo renglón. Y con {{tecla|ESCAPE}} se sale/finaliza el ingreso de detalles.
:{{pin}} el editor controla y obliga a que el total del desgloce sea igual al total del documento.
=== Vencimientos ===
** Al menos debe haber un '''vencimiento''' que el editor sugiere con fecha del documento. El mismo puede descomponerse en una lista según sea necesario especificar cuotas.
:{{pin}} tambien el editor controla que la suma de vencimientos sea igual al total del documento.
** Finalmente presionando {{tecla|GRABAR}} se guarda el documento y/o sus cambios. Actualizando automáticamente la contabilidad con el asiento enlazado.
== ENLACE CONTABLE ==
Todos los asientos enlazados por el editor de ingreso de documentos poseen el SUFIJO {{R|'''05'''}}
<section begin=Enlaces/>
Cada renglón del desgloce genera uno en el asiento enlazado para la cuenta contable indicada, y realiza la contrapartida a la cuenta enlazada del [[Proveedores|proveedor]], o en el caso de ser un ''documento contado'', a la cuenta de acreditación indicada para esa [[Cajas|caja]].
<section end=Enlaces/>
[[categoría:enlaces contables]]
* Ver [[Enlace contable (CAP)]]
{{relacionados|
|[[Generar orden de pago|Generar]] [[Orden de pago]]|[[Imputar (CAP)|Imputar]]
|[[Orden de compra]]
|[[Aviso de vencimientos]]
