{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
Presionando {{tecla|ENTER}} en cada campo se logra que el editor valide y avance sin errores al siguiente dato. Tambien puede utilizarse la tecla {{tecla|TAB}}.
** Comienza con el número de [[proveedor]]{{ZOOM}} (ya indicado anteriormente), con detalle {{DETALLE}} se presentan los datos complementarios del proveedor.
** y a continuación el número completo, que consta de una [[letra DGI|letra]], cuatro dígitos de [[punto de venta]] y ocho dígitos de número, del estilo '''A-0010-12345678'''. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando {{tecla|ENTER}} se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.
*** el editor controla que ese número no haya sido ingresado para otro documento, y presenta un aviso en consecuencia.
** Luego, se indica la fecha de confección del documento, que es la que se encuentra impresa en el mismo, es la fecha de emisión y no tiene importancia que el ingreso se realice posteriormente, ni siquiera en algún mes posterior, lo cual está previsto en la fecha de ingreso al sistema.
** '''Fecha de ingreso''', aquí sí se especifica la fecha en la contabilidad donde se realizará el asiento y registro en los libros correspondientes de impuestos, etc.
{{recuadro|el editor controla que la fecha de ingreso no esté [[bloque contable|bloqueada]] contablemente o [[bloqueo administrativo|administrativamente]], y presentará un mensaje indicando esta situación}}
{{infobox|[[RETENCIONES]]|extra={{cinta}}}}
** [[Retenciones]]: si la [[empresa]] es [[agente de retención]] estarán activos los campos para indicar el [[concepto de retención]] correspondiente a las resoluciones de IVA{{ZOOM}}, GANANCIAS{{ZOOM}} e INGRESOS BRUTOS{{ZOOM}}.
** Ahora debe indicarse el importe TOTAL del documento, en la [[moneda]]{{ZOOM}} correspondiente.
=== Desgloce ===
{{EJEMPLO}}
== ENLACE CONTABLE ==