{{infobox|Un atajo proporciona la consulta de [[Ordenes de compra abiertas]]}}
== SELECCION ==
* Los ingresos anteriores aparecen en una lista ordenada por fecha de ingreso, hasta la fecha que ha sido indicada. {{DETALLE}}
Y con {{tecla|NUEVO}} realizar el ingreso de un nuevo documento.
== Editar , NUEVO y MODIFICAR ==
* Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:
{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
** Comienza con el número de [[proveedor]]{{ZOOM}} (ya indicado anteriormente), con detalle {{DETALLE}} se presentan los datos complementarios del proveedor.
*** Para los proveedores {{R|VARIOS}}, se permiten indicar todos los datos relativos, RAZON SOCIAL, DIRECCION, CUIT, etc. Ver [[Proveedores]]. Y un atajo permite ver el historial y [[seleccionar]] estos datos complementarios y copiarlos.
** Debe indicarse un [[CAI]]{{ZOOM}} obligatorio (y su fecha de vencimiento), que puede indicarse en '''0'''. El {{ZOOM}} presenta la lista de CAIs indicados en ingresos anteriores para este proveedor. ** Luego en un pequeño renglón puede indicarse alguna anotación pertinente. Se puede {{tecla|AMPLIAR}}. Este comentario será agregado al [[asiento]] contable vinculado, o para evitarlo, se puede colocar el símbolo {{R|'''#'''}} delante. ** Seguidamente se indica el [[TDCCPR|Tipo de documento]]{{ZOOM}} {{infobox|{{pin}} Al indicar un [[TDCCPR|Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
|mw=350px
}}
** y a continuación el número completo, que consta de una [[letra DGI|letra]], cuatro dígitos de [[punto de venta]] y ocho dígitos de número, del estilo '''A-0010-12345678'''. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando {{tecla|ENTER}} se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.
*** el editor controla que ese número no haya sido ingresado para otro documento, y presenta un aviso en consecuencia.
** Luego, se indica la fecha de confección del documento, que es la que se encuentra impresa en el mismo, es la fecha de emisión y no tiene importancia que el ingreso se realice posteriormente, ni siquiera en algún mes posterior, lo cual está previsto en la fecha de ingreso al sistema.
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