Cambios
{{tip|Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]]
}}
{{pin}} Si el proveedor es un {{R|VARIOS|bcolor=green}}, entonces aparecerá un atajo que permite ver el [[Historia (CAP)|historial]] del mismo.
Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando {{tecla|CREAR}}, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona {{siguiente}} para continuar.
{{infobox|Un atajo proporciona la consulta de [[Ordenes de compra abiertas]]}}
* Los ingresos anteriores aparecen en una lista ordenada por fecha de ingreso, hasta la fecha que ha sido indicada. {{DETALLE}}
{{detalle|los datos completos del documento seleccionado.}}
Esta lista permite {{tecla|MODIFICAR}} el documento seleccionado, o borrarlo con {{tecla|BORRAR}} con una confirmación en un siguiente paso.
Y con {{tecla|NUEVO}} realizar el ingreso de un nuevo documento.
* Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:
{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
{{infobox|{{pin}} Al indicar un [[Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
