{{completar}}
{{pinasistente}} Presenta una lista con Mediante este procedimiento se ingresan los valores definidosdocumentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de [[proveedor]]es, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.
{{detalle|la lista ENLACE permite que se ingrese stock y se realice todo el procedimiento de [[cliente]]s compras sin requerir el ingreso obligado de la clase seleccionadadocumentos (factura), es entonces en este paso donde se realiza de manera independiente.}}
Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar consulta. En el primer paso se indica un [[proveedor]] {{asistenteZOOM}}, y el sistema sugiere una fecha de ingreso de 60 días atrás a la fecha actual.{{tip|Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]]}}{{pin}} Si el proveedor es un {{R|VARIOS|green}}, entonces aparecerá un atajo que permite ver el [[Historia (CAP)|historial]] del mismo. Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando {{tecla|CREAR}}, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona {{siguiente}} para continuar. {{infobox|Un atajo proporciona la consulta de [[Ordenes de compra abiertas]]}} {{detalle|los datos completos del documento seleccionado.}} {{infobox|{{pin}} Al indicar un [[Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]]. |mw=350px}}
{{tip|}}
|[[Orden de pago]]
|[[Orden de compra]]
|[[Aviso de vencimientos]]
}}