Diferencia entre revisiones de «Ingreso de documentos»
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|[[Orden de pago]] | |[[Orden de pago]] | ||
|[[Orden de compra]] | |[[Orden de compra]] | ||
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Revisión de 11:03 31 jul 2015
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| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Mediante este procedimiento se ingresan los documentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de proveedores, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.
ENLACE permite que se ingrese stock y se realice todo el procedimiento de compras sin requerir el ingreso obligado de documentos (factura), es entonces en este paso donde se realiza de manera independiente.
Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.
En el primer paso se indica un proveedor zoom, y el sistema sugiere una fecha de ingreso de 60 días atrás a la fecha actual.
“ Según se halla especificado en los Parámetros del Sistema, la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver Unificar
”
Si el proveedor es un VARIOS, entonces aparecerá un atajo que permite ver el historial del mismo.
Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando CREAR, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona Siguiente para continuar.
Detalle 
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle los datos completos del documento seleccionado.
Al indicar un Tipo de documento que especifica una Caja determinada se toma como contado y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir orden de pago.
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