Imputar (CAC)
El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se enganchan entre sí de modo cancelatorio.
Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.
Los ítems que no están completamente imputados a otro, aguardan con un importe pendiente su cancelación. Así son las deudas y los anticipos.
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Se presentan dos modalidades con este asistente, por Recibo o por Cliente
- Eligiendo Recibo, se debe indicar el número del mismo.
Luego se despliega una ventana con los renglones de valores (con 
detalle se señala el mismo en la Composición histórica), y a la derecha una ventana complementaria que muestra para el registro seleccionado, las imputaciones anteriores si las hubiera y el saldo resultante puntual. Aquí tambien se dispone de detalle que ahora señalará el documento imputado en la Composición histórica. En esta ventana complementaria se indican, simplemente agregando un nuevo renglón (o con ...), los documentos a cancelar, hasta completar el total del valor.
Cada imputación se realiza inmediatamente.
- Eligiendo Cliente se pueden efectuar dos modos. Indicar primero el cliente zoom
- Automático
- El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
- Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas . Aquí simplemente borrando F3 un renglón se anula esa imputación. Cerrar la lista. Y un paso de confirmación final, permite volver a REVISAR o Siguiente CONFIRMAR.
- Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas
- El Sistema buscará cronológicamente y enganchará cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
- Manual (no automático)
