Forma de pago (obras)

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Cada unidad definida posee un precio de venta sugerido, la moneda de cobro, y un campo donde queda pendiente la asignación del número de cuenta del cliente que compra.

Entonces, luego de modificar la unidad correspondiente asignando el número mencionado, se define en este paso la forma de pago para la adquisición.

En la primer pantalla, se indica el código de la unidad vendida. Luego de validar que la unidad indicada esté correctamente configurada se habilita el siguiente paso.

Si el sistema detecta que no se han definido todavía cuotas de pago, muestra una pantalla de asistente para facilitar el primer paso. Aquí se indica la cantidad de cuotas totales incluyendo anticipo y final. Luego la fecha del anticipo o primer cuota y su importe, las siguientes cuotas periódicas con el importe correspondiente, y finalmente la cancelación final, sumanto así el total adeudado en la moneda indicada.

Por último se generan las cuotas confirmando el proceso.

Seguidamente aparece la pantalla de edición de cuotas manualmente, que es la que aparecerá en sucesivas oportunidades.

Se indica aquí claramente si alguna cuota fué cancelada totalmente, o el importe parcial. Y los totales de cada columna, total, cancelado y diferencia.

Y se presenta un botón para poder imprimir esta información.

Esta lista podrá ser consultada directamente, desde el proceso de cancelación de cuotas o la consulta de deuda.