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20:22 15 jul 2014
El proceso de [[Contabilizar|Contabilización]], es el que confirma el documento y actualiza la cuenta corriente del cliente, su saldo, y los libros asociados. Al mismo tiempo que realiza los asientos contables del módulo.
== Procedimiento ==
Primero se presenta la lista de documentos pendientes de contabilizar.
{{detalle|del documento.}}
Si por alguna razón, alguno de ellos no queremos incluirlos en el proceso, para realizarlo más adelante, podemos marcarlos EXCLUIR para tal efecto.
Ningún documento que no tenga su número definitivo será incluído en el proceso de contabilización.
Presionar el botón para {{tecla|CONFIRMAR}}
== Efecto ==
Se realizan los [[asientos]] correspondientes al módulo para cada documento, con su [[número interno]] asociado.
Y se generan los registros en la cuenta corriente del cliente, con sus vencimientos. Actualizando el saldo. Esto impactará sobre el [[límite de crédito]] para nuevos [[Pedidos]] y [[desbloqueo de pedidos|bloqueos]].
Los documentos '''CONTADO''', ingresan junto a sus '''valores''', y por lo tanto no generan saldo.
Una vez terminado el proceso, los documentos actualizados ya no aparecen para edición. Si hubiera que realizar una corrección, y teniendo el [[permiso de acceso]], se podrá [[descontabilizar]] el documento.
{{relacionados|
[[Remitos]]|
[[Imprimir facturas]]
}}
<noinclude>
{{enlo|ventas}}
{{categorías|facturación}}
</noinclude>