ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a [[proveedor]]es, las retenciones correspondientes.
* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas. {{menu|Maestros / Cajas}}
* En la tabla de [[tipos de documentos cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''.{{menu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]].{{menu|Maestros / Empresa}}
<sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
* En la ficha de '''Cuentas a Pagar de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de documento cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{zoomZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario.{{menu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
* Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.
== Generación de la retención ==