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+ | [[Ingreso de documentos]]| | ||
+ | [[Emisión orden de pago]]| | ||
+ | [[Seguimiento de valores (CAP)|Seguimiento de valores]]| | ||
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Última revisión de 12:05 26 jul 2014
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En esta tabla se codifican los documentos y valores que conforman la cuenta corriente de proveedores, con un código alfanumérico de 4 dígitos.
Ejemplos | ||
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F | FACTURA | |
CH | CHEQUE | |
EF | EFECTIVO | |
NC | NOTA DE CREDITO | |
FC | FACTURA CONTADO | CAJA CHICA |
... |
Si la tabla no contiene ningún registro previo, se iniciará en modo crear insertando un nuevo registro. Si ya existen valores ingresados, se inicia en modo consulta y se ubica en el registro del valor indicado o en el primero. Así pueden realizarse búsquedas por caracteres.
Cambie a modo modificar para editar: cambiar, borrar o crear un nuevo registro.
Si desea cancelar puede utilizar deshacer antes de cambiar de renglón y/o cerrar la ventana, ya que de lo contrario se guardan las modificaciones automáticamente.
En cualquier lugar del Sistema donde se requiera indicar el código se podrá, mediante zoom, acceder a la lista de selección.
Disponemos de una descripción abreviada, muy útil para las pantallas y listados de reducido espacio.
Todos los tipos que cancelan a otro documento se marcan IMPUTAR.
Cada uno será DOCUMENTO o VALOR.
Valores
Solo para valores, se indica el estado inicial que conviene sugerir al emitir órdenes de pago. Y la caja de ingreso a sugerir (opcional).
Si se marca PARA IMPRIMIR, quedarán pendientes para realizar esa acción con ayuda del Sistema.
Documentos
Para documentos, si se indica una caja, este se cancela de contado.
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La AFIP otorga un código especial para los valores de esta tabla zoom que se utiliza en los datos compartidos digitalmente con éste y otros organismos, como por ejemplo para factura electrónica y SIAP.