Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
Con la confirmación, a cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura). ==== Facturas ====Las liquidaciones definitivas son facturas equivalentes que deben ser numeradas mediante un procedimiento que es equivalente a imprimirlas (genera un archivo HTML equivalente. Para ello se utiliza el proceso de factura electrónica, que justamente genera un archivo con el formato de factura.{{submenu|Ventas + Ordenes de servicio / Emitir}} El procedimiento se realiza ingresando en [[MONOUSUARIO]], y luego [[FE]], confirmando '''LISTAR''' los documentos. Finalmente, una vez controlado que todo esta correcto, se procede a [[CONTABILIZAR]], lo cual realiza los asientos contables y el ingreso a la cuenta de cada Socio del documento de liquidación.
==== Cuadro ====