Se identifican 2 grupos, siendo unos '''FIJOS''' (expensas fijas y extraordinarias), y otros '''VARIABLES''' (camiones, tenis, golf, etc).
Cada ítem tiene asociado un [[lista de precios|precio]] por medio de una [[tarifa|lista de precios]] (tarifa), que lleva el histórico de cambios.
=== Ordenes de servicio ===
== Gastos ==
Mediante el módulo de [[Cuentas a pagar]] se realizan las gestiones con [[proveedores]].
Aquí cada uno posee una ficha con los saldos y los vencimientos.
{{submenu|Cuentas a pagar + Composición Histórica}}
=== Ingreso ===
Cada documento a cancelar por un gasto, es ingresado al sistema con [[Ingreso de documentos]]
{{submenu|Cuentas a pagar + Ingreso de documentos}}
=== Pago ===
Las cancelaciones y anticipos se realizan utilizando el [[asistente]] de [[Orden de pago]].
{{submenu|Cuentas a pagar + Orden de pago}}
== Tesorería ==
En tesorería se realiza el seguimiento de valores de forma ordenada para Cuentas a Pagar y Cobrar. No es un módulo individual sino que cada operación se relaciona en cada sector con el uso de las [[Cajas]] que la identifican y actualiza de forma centralizada la [[Contabilidad]].
* Los valores recibidos en de clientes, pueden ser utilizados para pagar a proveedores, evitando doble carga.
== Contabilidad ==
El módulo de [[Contabilidad]] centraliza las operaciones con el [[Plan de cuentas]].