{{submenu|Ventas / Ordenes de servicio / Artículos}}
Se identifican 2 grupos, siendo unos '''FIJOS ''' (expensas fijas y extraordinarias), y otros variables '''VARIABLES''' (camiones, tenis, golf, etc).
=== Ordenes de servicio ===
=== Liquidación ===
Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los '''ítems fijos ''' (expensas) (ya que los mismos pertenecen a un grupo que se indica).
Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
Con la confirmación, cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura).
==== Cuadro ====
Mediante un cuadro informe se obtiene una planilla que detalla para cada socio el total por cada uno de los ítems (expensas y servicios).
=== Cobranza ===
La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la [[CHCAC|Composición histórica]].
{{submenu|Cuentas a cobrar + Composición Histórica}}
==== Recibos ====
{{submenu|Cuentas a cobrar + Recibos}}
Las cobranzas se ingresan mediante [[Recibos]].
Previamente es conveniente [[Imputar (CAC)|imputar]] los saldos a favor según corresponda.
== Gastos ==