En esta tabla se codifican los documentos y valores que conforman la cuenta corriente de proveedores, con un código alfanumérico de 4 dígitos.
{{tejemplo|F|FACTURA|CH|CHEQUE|EF|EFECTIVO|NC|NOTA DE CREDITO|FC|FACTURA CONTADO|ex5={{td}}{{td}}CAJA CHICA|extra={{float}}EJEMPLO}}
{{editar maestro}}
Solo para valores, se indica el estado inicial que conviene sugerir al [[emisión orden de pago|emitir]] órdenes de pago.
Y la [[caja ]] de ingreso a sugerir(opcional).
Si se marca '''PARA IMPRIMIR''', quedarán ''pendientes'' para realizar esa acción con ayuda del Sistema.
'''Documentos'''
Para documentos, si se indica una [[caja]], el mismo este se cancela de '''contado'''.
* Esta tabla posee las relaciones equivalentes con la tabla de [[AFIP]] {{ZOOMcodigoafip}}.
{{PROPOSITO}}