* Manual (no automático)
::En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse {{detalle.ico|}}
::: En la parte superior está la lista de todos los documentos y los pendientes para imputar.
::: Como ayuda a la operación, se brinda un filtro para mostrar '''SOLO PENDIENTES''' {{Tip|se brinda un filtro para mostrar '''SOLO PENDIENTES'''}}
::En la ventana inferior se detallan todos los valores y documentos que ya imputan al ítem señalado.
::: Si fuera necesario '''eliminar''' alguna de estas relaciones, se debe presionar {{tecla|X}}
::En la parte inferior de la ventana un renglón permite seleccionar y aplicar un pendiente A IMPUTAR. El Sistema de manera predeterminada selecciona y sugiere el más antiguo pendiente que encuentra para ese cliente.
::: Mediante el botón {{tecla|...}} se [[seleccionar|elige]] un pendiente, y luego se relaciona con {{tecla|Agregar}} que lo incorpora inmediatamente.
<noinclude>
{{enlcenlo|cuentas a cobrar}}
</noinclude>