{{completar}}
<onlyinclude>
Con el [[Editar facturas|editor de facturas]] se realiza la creación y modificación de documentos de venta.
También, ante la necesidad de emitir una '''Nota de Crédito''' es conveniente seleccionar la Factura orígen para que queden enlazadas y se copie el detalle a revertir.
</onlyinclude>
== Generalidades ==
{{infobox|
Hay particularidades y normas a respetar para cumplir con documentos para [[factura electrónica]] y/o [[controlador fiscal]]. Ver el apartado en [[#configuración]] más abajo.
{{validación}}
Todas las facturas generan su [[Remito]] asociado.
{{#lsth:Contabilizar}}
{{relacionados|
|extra={{cinta}}
}}
Para poder confeccionar una factura, se debe contar con la cantidad de stock suficiente. El Sistema no permite facturar artículos con control de stock en ''negativo''.
Para cada renglón se indica el [[canal de comercialización]], que definirá el [[tipo de movimiento de stock]] a registrar.
El [[almacén]] de orígen del stock se toma del sugerido del artículo, salvo los clientes a los cuales se les definió un almacén de traslado / consignación en sus parámetros.
== Proceso de edición ==
El editor muestra cada documento a pantalla completa. Y recorre cada campo, permitiendo presionar {{tecla|<ENTER>}}.
Para pasar al documento siguiente en orden se utilizan {{tecla|<PgArriba>}} y {{tecla|<PgAbajo>}} , y sus atajos en la [[barra de herramientas]].
Para crear un nuevo documento (registro), se utiliza {{tecla|<F4>}} o llegando al último registro con {{tecla|<PgAbajo>}} se agrega uno nuevo.
{{recuadro|Una vez creado un registro no puede ser eliminado, si fuera el caso debe quedar en suspenso y ser utilizado con datos válidos para su posterior impresión y confirmación|bgcolor=grey
}}
El editor completará todos los campos relacionados de forma automática en base a los parámetros configurados, para el cliente, el vendedor, el producto, etc. Para facilitar la operación, entonces, solo pedirá completar aquellos campos indicados para el [[tipo de factura]]. Para poder cambiar todos los campos se debe presionar {{tecla|<F8>}}. {{tip|{{tecla|<F8>}} Editar TODOS}}
=== Cabecera ===
En la cabecera se indican los datos principales de todo el documento: [[número interno]]
{{tip|Con el menú contextual se accede a...
{{tejemplo|tit=Menú|extra={{centrada}}
|{{tecla|Ctrl+<F5>}}|Parámetros
|{{tecla|Ctrl+<F6>}}|[[Lista de precios]]
||[[Artículos Precio y Stock|Precios y Stock]]|
||
||}}
}}
* Fecha {{ZOOM}}, debe estar ''abierto'' el [[cierre administrativo de período|período administrativo]] para poder editar.
* [[Cliente]] {{ZOOM}}, no debe estar ''bloqueado''.
** De la ficha del cliente se heredan todos los datos relativos como Dirección, categoría y [[CUIT]], [[cobrador]] y [[vendedor]]
** VARIOS: cuando el cliente es ''varios'' se pueden y deben indicar los datos particulares de Razón social, Dirección, [[CUIT]], etc.
{{recuadro|
CUIT: En la Argentina los comprobantes emitidos a consumidores fiscales con impresoras fiscales deben indicarlo, pudiendo utilizar '''11-11111111-3'''.
|extra={{cinta|orange}}}}
* [[Tipo de factura]] {{ZOOM}},
** Tipo de documento,
** [[TCCCC|Tipo de cuenta corriente]] {{ZOOM}},
* Letra y número, la letra se asigna de forma automática por la categoría fiscal del cliente, y el número al imprimir.
* [[Vendedor]] {{ZOOM}},
* [[Cobrador]] {{ZOOM}},
* [[Condición de venta]] {{ZOOM}} , define CONTADO o CUENTA CORRIENTE y fechas de vencimiento.
* [[Motivo]] {{ZOOM}},
* ''Descuento sugerido'', la cabecera toma el descuento sugerido al cliente, pero luego puede cambiarse para cada renglón.
* [[Tarifa]] {{ZOOM}}
* [[Dirección de envío]] {{ZOOM}},
* [[Transporte]] {{ZOOM}}
* [[Zona]] {{ZOOM}}
* [[Moneda]] {{ZOOM}},
* OBSERVACIONES {{ZOOM}}, una nota general que acompaña a todo el documento. Se brinda [[zoom]] a una tabla para editar y guardar observaciones utilizadas frecuentemente para seleccionarlas en edición.
==== Impuestos ====
Se toman los valores de [[parámetros de venta clientes|parámetros del cliente]] y se aplican en consecuencia con su categoría fiscal.
{{infobox|En la ficha impuestos de la [[Empresa]], deben indicarse las marcas correspondientes a percepciones!|extra={{cinta}}|mw=100px}}
* [[IVA]] {{ZOOM}}
* [[Percepción de IVA]] {{ZOOM}}
* [[Percepción de Ingresos Brutos]] {{ZOOM}}
Si estos valores no hubieran sido especificados para el cliente, el sistema producirá un mensaje de error indicando que debe ser completado este dato.
==== Totales ====
Se indica la suma de todos los totales. Base imponible, descuentos, impuestos.
{{tip|si por una falla se necesita pueden recalcularse los totales con {{tecla|<Shift+F9>}}}}
Para las facturas CONTADO , deben indicarse los {{tecla|VALORES}} de cobro por el total del documento.
=== Detalle ===
Mediante {{detalle.ico|}} {{tecla|<F9>}}, se editan los renglones...
{{infobox|ver [[autocompletar]]|extra={{cinta|green}}}}
{{tip|Con el menú contextual se accede a...
{{tejemplo|tit=Menú|extra={{centrada}}
|{{tecla|Ctrl+B}}|Buscar
|{{tecla|Ctrl+F}}|[[Últimas ventas]]
|{{tecla|Ctrl+<F6>}}|[[Lista de precios]]
|{{tecla|Ctrl+<F7>}}|[[Stock x Artículo|Stock]]
|[[Artículos Precio y Stock|Precios y Stock]]|
}}
}}
* [[Artículo]] {{ZOOM}},
** Autocompletar: [[código abreviado]], [[código de barras]]
* [[Canal de comercialización]] {{ZOOM}},
* [[Almacén]] {{ZOOM}},
* Cantidad {{ZOOM}}, para los artículos que controlan stock debe indicarse con [[zoom]] el lote y si corresponde para cada valor del rango. Para notas de crédito es importante la indicación del lote de ingreso, y lo mismo para productos seriados.
** [[Rango de lote]]
* Precio unitario, ver el [[#precios|apartado]] para el mecanismo de precio sugerido de venta.
** Descuentos: se toma de la cabecera, descuento y bonificación del cliente, pero aquí puede modificarse para el renglón.
* NOTA: {{detalle.ico|}} una anotación complementaria al renglón, que puede ser impresa.
{{recuadro|De acuerdo al límite de formulario de factura, solo se permitirá ingresar un número máximo de renglones|yellow}}
=== Caracteres especiales ===
{{recuadro|{{importante.ico}}
'''ATENCION''': para impresores fiscales y/o factura electrónica no está permitido el uso de ''caracteres especiales'' como '''acentos''' o '''eñes''' o '''símbolos'''. El uso de cualesquiera de ellos provocará el rechazo del documento.
|extra={{cinta|red}}}}
== Después de editar ==
* [[Emitir factura]] / [[Nota de crédito]] / [[Nota de débito]]: [[Imprimir facturas|Imprimir]] o validar [[factura fiscal|fiscal]] / [[factura electrónica (webservice)|electrónica]]* [[Imprimir remitos]]* [[Imprimir guías]]
* [[Liberar facturas multiusuario|Liberar]]solo MULTIUSUARIO
* [[Contabilizar]]
{{relacionados|
[[CAE]]|
[[CAI]]|
[[COT]]}}
== Configuración ==
}}
[[Parámetros de facturación]]
[[Formularios]]
=== Tipos de facturas ===
{{:Tipos de facturas}}
=== Clientes ===
Para poder emitir un documento, el cliente no debe estar '''bloqueado'''.
==== Parámetros de venta ====
{{:Parámetros de venta clientes}}
=== Precios ===
El sistema guarda en la ficha de ventas de cada [[artículo]] el [[precio sugerido de venta]].
{{infobox|
[[:categoría:Precios|Precios]]|extra={{cinta}}}}
Mediante la [[Matriz x artículo|Matriz por cliente]], pueden indicarse precios exclusivos.
Cada [[Tarifa]] contiene su [[lista de precios]].
Entonces, indicado un artículo, el Sistema busca primero en la matriz exclusiva, y si no hay una definición, busca en la lista de precios de la tarifa indicada para la fecha de vigencia del documento, y si no encuentra aquí tampoco un valor, aplica el precio sugerido de venta.
== Otros ==
* [[Líquido producto]]
* [[Órdenes de servicio]]
<noinclude>