Diferencia entre revisiones de «Condiciones de venta»
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Revisión de 13:55 5 jul 2014
Mediante una lista se presentan las condiciones de venta codificadas para identificar los vencimientos (cuotas) de formas de pago utilizados en documentos.
Si la tabla no contiene ningún registro previo, se iniciará en modo crear insertando un nuevo registro.
Si ya existen valores ingresados, se inicia en modo consulta y se ubica en el registro del valor indicado o en el primero. Así pueden realizarse búsquedas por caracteres.
Cambie a modo modificar para editar: cambiar, borrar o crear un nuevo registro.
Si desea cancelar puede utilizar deshacer antes de cambiar de renglón y/o cerrar la ventana, ya que de lo contrario se guardan las modificaciones automáticamente.
En cualquier lugar del Sistema donde se requiera indicar el código se podrá, mediante zoom, acceder a la lista de selección.
Disponemos de una descripción abreviada, muy útil para las pantallas y listados de reducido espacio.
Se debe indicar un detalle del tipo de forma de pago (contado o cuenta corriente), y los plazos de pago, indicados por cuotas, los días entre las 3 primeras y el resto con un período de días fijo (intervalo).
Uso
El objetivo de esta tabla es configurar la cantidad de cuotas para las distintas formas de pago, mediante la cual serán calculados los vencimientos. Así en ventas, al emitir una factura y contabilizarla, se ajustarán sus vencimientos en cuotas. Además se diferencia una factura a cuenta corriente que será cancelada por un recibo, de una contado que demanda el ingreso de los valores de cobro al momento de edición.
