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ABMC

2026-01-18T22:06:18Z

Gcsantiago: nuevo

El acrónimo ABMC es una extensión de ABM y significa Alta, Baja, Modificación y Consulta.

Es el término utilizado en informática y desarrollo de software para referirse a las cuatro operaciones básicas de gestión de datos, equivalentes al concepto anglosajón CRUD (Create, Read, Update, Delete):

* A (Alta): Creación de un nuevo registro.
* B (Baja): Eliminación de un registro existente.
* M (Modificación): Edición o actualización de los datos de un registro.
* C (Consulta): Visualización o lectura de la información almacenada.

En el contexto de interfaces de usuario, un "formulario ABMC" permite al operador realizar estas cuatro tareas sobre una entidad específica, como clientes o productos, desde una misma pantalla o módulo.

{{glo}}

SRM

2025-04-28T12:54:07Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> '''SRM''' significa "Supplier Relationship Management", o Gestión de Relaciones con Proveedores en español. Es un proceso que las empresas utilizan para ge...»

<onlyinclude>

'''SRM''' significa "Supplier Relationship Management", o Gestión de Relaciones con Proveedores en español. Es un proceso que las empresas utilizan para gestionar sus relaciones con los proveedores, optimizando la comunicación, colaboración y rendimiento para obtener mejores resultados. El objetivo principal del SRM es mejorar la eficiencia y eficacia de la cadena de suministro, reduciendo costos, mejorando la calidad y la innovación, y minimizando los riesgos asociados con los proveedores.

<includeonly>[[SRM|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
Evaluación de proveedores:

Identificar y clasificar a los proveedores según su importancia estratégica y su capacidad para cumplir con los requisitos de la empresa.

Gestión de contratos:

Asegurar que los contratos con los proveedores sean claros, precisos y que se cumplan las condiciones establecidas.

Comunicación y colaboración:

Establecer canales de comunicación efectivos con los proveedores para facilitar la colaboración y la resolución de problemas.

Gestión del rendimiento:

Monitorear el desempeño de los proveedores, identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas si es necesario.

Gestión de riesgos:

Identificar y mitigar los riesgos asociados con los proveedores, como los riesgos de suministro, financieros o de calidad.

{{relacionados|
[[Compras]]|
[[Cuentas a pagar]]|
Wikipedia {{wikipedia|SRM|SRM}}|
}}
<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|ERP}}
</noinclude>

Picking con QR

2025-02-14T12:25:41Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
El picking con código QR es una técnica que utiliza códigos QR para identificar productos y preparar pedidos en un almacén.

<includeonly>
[[Picking con QR|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|QR|QR}}
|extra={{cinta}}}}

==Cómo funciona ==
Los productos están etiquetados con un código QR

Un operador escanea el código QR con una pistola de picking

El sistema de gestión de inventario ([[WMS]]) le indica al operador las tareas que debe realizar

El operador sigue las instrucciones y confirma cada operación

==Ventajas==
Permite preparar pedidos de manera más rápida y sin errores

Mejora la seguridad, la visibilidad y el control

Reduce los errores

Permite un inventario permanente y una trazabilidad de producto exhaustiva

==Otros sistemas de identificación==
Además de los códigos QR, los productos también pueden estar etiquetados con códigos de barras o con tecnología [[RFID]].
{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|RFID|RFID}}
|extra={{cinta}}}}
<noinclude>

{{categorías|WMS|Logística}}
</noinclude>

Cubicaje

2023-10-05T18:18:20Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> En logística, el cubicaje se entiende como la acción de acomodar mercancías sobre palets o un medio de transporte (camiones o contenedores). El objetiv...»

<onlyinclude>
En [[logística]], el cubicaje se entiende como la acción de acomodar mercancías sobre palets o un medio de transporte (camiones o contenedores). El objetivo es llevar la mayor cantidad de carga y aprovechar al máximo la capacidad, respetando siempre la normatividad establecida y las limitaciones técnicas del transporte.

<includeonly>
[[Cubicaje|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|Cubicaje|Cubicaje}}
|extra={{cinta}}}}

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|Logística|Stock}}
</noinclude>

Cross docking

2023-10-05T18:14:12Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
En Logística el Cross-docking corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las funciones del [[almacén]] logístico) sin colocación de mercancía en stock ([[inventario]]), ni operación de [[picking]] (recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes que puede variar dependiendo las necesidades del producto .

En sentido estricto el cross-docking se hace sin ningún tipo de almacenaje intermedio. Evitar las operaciones de almacenamiento permite reducir el plazo necesario a las operaciones logísticas.

<includeonly>
[[Cross docking|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|Cross_docking|Cross docking}}
|extra={{cinta}}}}

También es posible realizar las operaciones de cross-docking necesarias en el momento de recepcionar pedidos y directamente en terminales de radiofrecuencia en línea, enviando así los materiales a sus posiciones de estiba o directamente a muelles, posiciones de salida o similar, permitiendo así una recepción de pedidos mixta, donde unos productos son almacenados y otros directamente servidos, eliminando operaciones intermedias, tal y como se realiza en algunos sistemas de gestión de almacenes.

== Fases del cross-docking ==
En general podemos concluir que las principales fases de la operación de cross-docking son:

# Programación de la distribución por parte de los proveedores.
# Recepción de la mercadería en depósito.
# Registro y revisión de la carga recibida como parte del procedimiento de control de calidad.
# Vuelta a embalar, consolidación de los pedidos (si es necesario) y expedición de la mercadería.

== Tipos de cross-docking ==
La actividad de cross-docking se puede llevar a cabo con distintas unidades de carga (pallets, cajas, kits…). Existen diferentes formas de organizar las tipologías de cross-docking, pero si atendemos a los pasos requeridos para realizarlo, podemos destacar:

=== Cross-docking predistribuido ===
El predistribuido representa el modelo de cross-docking más básico. En él, las unidades de carga ya son preparadas y organizadas por parte del proveedor teniendo en cuenta la demanda final. Por tanto, la operación de cross-docking “se reduce” a recibir la mercadería y expedirlas sin mayor intervención de los trabajadores del depósito.

=== Cross-docking consolidado ===
En un esquema de cross-docking consolidado, las mercaderías sí deben ser manipuladas para adaptarlas a los requerimientos del cliente final. Entonces, las unidades de carga recibidas son trasladadas a una zona de cross-docking o área de acondicionamiento donde se examinan y ajustan a los pedidos demandados.

Esto puede suponer organizar pallets a partir de unidades de carga menores o a la inversa: dividir la mercadería en paquetes individuales o kits de productos.

=== Cross-docking híbrido ===
Se trata de un tipo de cross-docking más complejo que supone preparar los pedidos en la zona de acondicionamiento tomando parte de la mercadería provenientes de los camiones recibidos y parte de las que ya están almacenadas en la instalación. En estos casos, las mercaderías recibidas pueden pasar a un área de almacenamiento temporal en lugar de aplicar directamente el cross-docking.

Es un tipo de cross-docking más flexible, que permite hacer frente a una mayor variedad de casuísticas, pero que también exige una coordinación eficaz de todas las tareas ligadas a esta operación.

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|Logística}}
</noinclude>

Número de despacho aduana/Ejemplo

2022-11-05T13:30:17Z

Gcsantiago:

Ejemplo

'''15001EC01000023A'''

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Número de despacho aduana

2022-11-05T13:24:32Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
El [[despacho de aduana]] es un conjunto de operaciones administrativas que permiten identificar, clasificar y valorar las mercancías importadas o exportadas en un país.
Se identifican mediante el [[número de despacho]].
</onlyinclude>

El número alfanumérico se compone de la siguiente manera...

“año”: 2 caracteres, sólo números

“aduana”: 3 caracteres, sólo números, ejemplo “001”, deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en [http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp Afip]

“tipo de operación”: 4 caracteres, letras+números, ejemplo “IC01”

“número asignado a la operación”: 6 caracteres, sólo números, ejemplo “000023”

“dígito verificador”: 1 caracter, sólo letra, ejemplo “B”

{{EJEMPLO}}

{{relacionados|AFIP [http://www.afip.gob.ar/djai/]}}
<noinclude>
{{glo}}

</noinclude>

DUN14

2019-11-06T15:48:25Z

Gcsantiago: Página creada con «El DUN-14 (Número de unidad de distribución) no es un tipo de código de barras independiente, sino un número representado por un tipo de código de barras diferente...»

El DUN-14 (Número de unidad de distribución) no es un tipo de código de barras independiente, sino un número representado por un tipo de [[código de barras]] diferente. Este tipo de código de barras se utiliza para identificar contenedores.

El DUN-14 utiliza la simbología ITF-14 o EAN-14. Las instalaciones modernas utilizan el EAN-14.
{{infobox|Wikipedia {{wikipedia|Global_Trade_Item_Number|GTIN}}}}
{{captura|dun14.jpg}}
=== Estructura===
La estructura del DUN-14 es la siguiente:

El primer dígito indica la cantidad de mercancías en el contenedor: 1-6 piezas, 2-10 piezas, 3-12 piezas, 4-20 piezas, 5-24 piezas. Los dígitos 6,7 y 8 indican un número diferente y no son fijos.
Los 12 dígitos siguientes representan el código del producto.
Como regla general, este es el número [[EAN-13]] sin el [[dígito de verificación]] del EAN-13,es decir, sólo los primeros 12 dígitos del EAN-13.
Cuando se utiliza un EAN-8, los dígitos que faltan a la izquierda se llenan con ceros.
El último dígito es el dígito de verificación. (módulo 10)

{{relacionados|[[Trazabilidad]]}}

* [https://www.gs1.org.ar/Site/Soluciones/codigoDeBarra.html GS1 Código de barras]

{{glo}}
[[categoría:Codificación]]
[[categoría:Logística]]

Posiciones/Ejemplo

2019-10-11T14:37:01Z

Gcsantiago: Página creada con «{| {{lindatabla|bgcolor=lightsteelblue|extra={{centrada}}}} !colspan=3|Rangos |- |'''D1'''||Sector||A,'''B''',C,D |- |'''D2'''||Pasillo||'''1''',2,3,4,5,6 |- |'''D3'''||Col...»

{| {{lindatabla|bgcolor=lightsteelblue|extra={{centrada}}}}
!colspan=3|Rangos
|-
|'''D1'''||Sector||A,'''B''',C,D
|-
|'''D2'''||Pasillo||'''1''',2,3,4,5,6
|-
|'''D3'''||Columna||'''A''',B,C,D,E,F,G
|-
|'''D4'''||Nivel||1,'''2''',3,4
|-
!colspan=3|...
|}

La selección resaltada arroja el código: '''B1A2'''

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Grupos contables/Ejemplo

2019-10-11T14:17:12Z

Gcsantiago:

{{tejemplo|'''IVA'''|Neto IVA|NM|No monetarias|PR|Proveedores|VTAS|Ventas|R|Resultado|
tit=Grupos contables|
bgcolor=lightskyblue|
extra={{centrada}}
}}

Grupo IVA: cuentas marcadas
{{tejemplo|1111|Débito fiscal|2222|Crédito fiscal|22222|Retenciones|22223|Percepciones|||
tit=Grupo|
bgcolor=lightsteelblue|
extra={{centrada}}
}}

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Imprimir Oficio en A4

2019-09-10T18:51:20Z

Gcsantiago: Página creada con «Esto es útil para los listados y reportes anchos. Mediante el cuadro de diáloo de la impresora se debe seleccionar papel '''Oficio (Legal)''' y luego en opciones avanzad...»

Esto es útil para los listados y reportes anchos.

Mediante el cuadro de diáloo de la impresora se debe seleccionar papel '''Oficio (Legal)''' y luego en opciones avanzadas de la impresora elegir una '''escala''' menor, por ejemplo, ajustar a tamaño A4.

Otra forma es utilizar una impresora que genere [[PDF]], seleccionando papel Oficio, y luego al abrirlo con el lector permite elegir la escala.

{{tip|Cualquier reporte puede crear un [[PDF]] simplemente instalando en Windows una impresora virtual para tal efecto.}}

<noinclude>
{{completar}}

{{categorías|ayuda|preguntas|dispositivo|operatoria|operatoria sistema|primeros pasos}}
</noinclude>

SKU

2019-05-14T21:22:27Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Stock-keeping unit o SKU, sin traducción literal al español podría denominarse «código de artículo» o «número de referencia».

El SKU es un identificador único e interno utilizado por las empresas con el objeto de identificar de forma unívoca un elemento en el inventario físico y/o financiero.
<includeonly>[[SKU|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

<noinclude>
El SKU no siempre identifica ítem físico, también puede identificar a entidades inmateriales pero financieras y facturables.

Ejemplos de elementos identificables con un SKU: Piezas, Extensiones en la garantía, Portes (cargos) de envío o servicios de instalación.

La identificación de elementos con SKU se hace de acuerdo al criterio interno de la empresa: asignando números a productos de forma secuencial o siguiendo algún tipo de estructura significativa. Así pues la identificación con SKU difiere de otros métodos de identificación de productos que sí son controlados regulaciones y normativas realizadas por organizaciones públicas o privadas (asociaciones de comercios y fabricantes). La más conocida actualmente es GS1.

{{glo}}
[[categoría:Codificación]]
</noinclude>

¿Qué es el ejercicio contable?

2018-09-12T14:42:46Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
El ejercicio contable es el período en el que se mide la situación financiera y económica de una empresa. También se define como el período de tiempo comprendido entre dos balances anuales sucesivos.

Es, por tanto el período contable en el que se divide la vida de la empresa.

<includeonly>
[[¿Qué es el ejercicio contable?|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
Normalmente coincide con el ejercicio económico establecido por la empresa para determinar el resultado. Se trata, generalmente, de un ciclo de un año que es frecuente que coincida con el año natural, si bien eso no es obligatorio y lo escoge cada empresa.

Así, es frecuente que algunas empresas tengan como ejercicio contable el período correspondiente al curso escolar, por ejemplo. La fecha de fin de ejercicio usualmente corresponde al punto más bajo de actividad de la empresa en todo el año. Fiscalmente será siempre de un año excepto el año de constitución y el de disolución.

Toda actividad realizada dentro del ejercicio contable es registrada en los libros de contabilidad de la empresa ([[Mayor]], [[Libro Diario]]), que permiten hacer los balances al final de éste. Con los balances acabados se cierran las cuentas del ejercicio pasado para abrir uno nuevo.

{{relacionados|[[Balance]]
}}

<noinclude>

{{enlp|contabilidad|orden=ejercicio contable}}
</noinclude>

Redondeo

2018-09-12T14:09:57Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
El redondeo consiste en reducir los dígitos en un valor número.

En [[contabilidad]], el redondeo se produce cuando reduces el número de decimales importantes al valor numérico más cercano, ya sea superior o inferior.

<includeonly>
[[Redondeo|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

En cualquier trabajo con números, el redondeo es necesario con el objetivo de obtener una imagen más fiel de los resultados.

Si un número tiene demasiados decimales, podría ser difícil trabajar con él y, así, el redondeo se hace necesario.

=== Reglas para el redondeo tradicional ===
Generalmente, el último decimal será redondeado. Si, por ejemplo, quieres redondear dos decimales, tendrás que redondear el tercer decimal. Si, por ejemplo, quieres tener tres decimanles, tendrás que redondear el cuarto decimal, etc.

Si el número que quieres redondear es superior a 5, el número siguiente se redondea aumentando en 1. Por el contrario, si el número último es inferior a 5, no se ajustará el siguiente decimal, simplemente se eliminará el decimal que se quiere redondear.

En resumen, si el dígito que debe ser redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número será redondeado hacia arriba y el siguiente decimal será ajustado de acuerdo a ello.

Si el dígito es 0, 1, 2, 3 o 4, el siguiente decimal se quedará igual y el decimal a redondear se eliminará.

=== Ejemplo de redondeo ===
Por ejemplo, tenemos la cantidad 4,6384 y deseamos redondearla a dos decimales. El número se convertirá en 4,64, ya que, el siguiente decimal es 8 (mayor a 5), por lo que el decimal 3 aumenta en una unidad y se eliman los últimos decimales.

Otro ejemplo podría ser redondear el número 17,642 a un decimal. El resultado sería 17,6, ya que, el siguiente decimal es 4 (inferior a 5), así que eliminamos el decimal y dejamos el número redondeado.

=== Método bancario ===
(también conocido como round half to even )
Cuando la parte decimal es 0.5 lo que se hace es redondear al entero par más cercano al número. Por eso al redondear 2.5 lo que obtenemos es un 2 en lugar de un 3, ya que 2 es el número entero par más cercano a 2.5.
<noinclude>

{{glo}}
</noinclude>

CCO

2018-09-07T00:20:59Z

Gcsantiago: Página creada con «CCO (Chief Communications Officer). Se encarga de manejar la reputación corporativa, contactar con los medios de comunicación y desarrollar las estrategias de Branding....»

CCO (Chief Communications Officer). Se encarga de manejar la reputación corporativa, contactar con los medios de comunicación y desarrollar las estrategias de Branding.

Conoce a los medios y tiene buena relación con ellos para que la marca sea visible y, siempre que sea posible, esté relacionada con mensajes positivos.

El CCO debe jugar un papel relevante en su gestión de la comunicación para que la imagen corporativa sea buena o, en otras palabras, que la opinión de los clientes potenciales sea favorable.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

CTO

2018-09-07T00:18:12Z

Gcsantiago: Página creada con «CTO (Chief Technology Officer). Responsable técnico del desarrollo y el correcto funcionamiento de los sistemas de información desde el punto de vista de la ejecución. G...»

CTO (Chief Technology Officer). Responsable técnico del desarrollo y el correcto funcionamiento de los sistemas de información desde el punto de vista de la ejecución. Generalmente es el responsable del equipo de ingeniería y de implementar la estrategia técnica para mejorar el producto final.

A veces pueden confundirse los puestos de CTO y [[CIO]], puesto que en algunas empresas comparten tareas. La diferencia clave es que un CIO se centra en los sistemas de información (flujo de trabajo de comunicación), con el objetivo de aumentar la eficiencia, mientras que un CTO es el responsable de la estrategia tecnológica orientada a mejorar el producto final.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

CMO

2018-09-07T00:16:33Z

Gcsantiago: Página creada con «CMO (Chief Marketing Officer). Es el responsable de las actividades de Marketing, que incluyen la gestión de ventas, el desarrollo de productos, la publicidad, estudios de...»

CMO (Chief Marketing Officer). Es el responsable de las actividades de Marketing, que incluyen la gestión de ventas, el desarrollo de productos, la publicidad, estudios de mercado y servicio al cliente.

Su principal preocupación es mantener una relación estable con los clientes finales y comunicarse con todos los demás departamentos para que se involucren en las actividades de Marketing.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

COO

2018-09-07T00:15:40Z

Gcsantiago: Página creada con «COO (Chief Operating Officer). Director de Operaciones, supervisa cómo está funcionando el sistema de creación y distribución de los productos de la empresa para asegur...»

COO (Chief Operating Officer). Director de Operaciones, supervisa cómo está funcionando el sistema de creación y distribución de los productos de la empresa para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien.

Muchas veces trabajar como COO sirve de entrenamiento para la posición de CEO: es un paso natural, puesto que el director de operaciones ya entiende la misión y los objetivos de la empresa y es la mano derecha del director ejecutivo.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

CIO

2018-09-07T00:13:44Z

Gcsantiago: Página creada con «CIO (Chief Information Officer). Responsable de los sistemas de tecnologías de la información de la empresa a nivel de procesos y desde el punto de vista de la planificac...»

CIO (Chief Information Officer). Responsable de los sistemas de tecnologías de la información de la empresa a nivel de procesos y desde el punto de vista de la planificación. El CIO analiza qué beneficios puede sacar la empresa de las nuevas tecnologías, identificar cuales le interesan más a la compañía y evaluar su funcionamiento. Se centra en la mejorar la eficiencia de los procesos internos con el fin de garantizar una comunicación efectiva y mantener la organización funcionando de manera eficiente y productiva.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

CFO

2018-09-07T00:12:29Z

Gcsantiago: Página creada con «CFO (Chief Financial Officer). Director Financiero, se encarga de la planificación económica y financiera de la compañía. Es quien decide la inversión, la financiació...»

CFO (Chief Financial Officer). Director Financiero, se encarga de la planificación económica y financiera de la compañía. Es quien decide la inversión, la financiación y el riesgo con el objetivo de conseguir que aumente el valor de la empresa para sus propietarios (ya sean accionistas o socios).

Aporta el conocimiento financiero, contable y en general una mirada analítica al negocio. En muchos casos también es el consejero de asuntos estratégicos para el CEO.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

Cxx

2018-09-07T00:08:18Z

Gcsantiago:

<noinclude>'''¿Qué es un CEO, COO, CFO, CIO y otras siglas empresariales?'''</noinclude>

Cuando hablamos de [[CEO]], [[CFO]], [[CIO]], y otras siglas nos referimos a los principales altos cargos de una empresa.

Si bien los hispanohablantes tenemos diferentes nombres para estos puestos de trabajo, actualmente se usan las siglas procedentes del inglés.

CEO

2018-09-06T23:59:12Z

Gcsantiago:

CEO (Chief Executive Officer). Consejero delegado o Director ejecutivo, es el máximo responsable de la gestión y dirección administrativa de la empresa. Podría decirse que el CEO es el pilar de la empresa, ya que es el fundador y quien formula el propósito, la visión y la misión de la compañía.

Asimismo, conecta el negocio con el mercado, tiene la última palabra en cuanto a decisiones de presupuestos e inversiones y dirige las estrategias de la empresa para que alcance sus objetivos. La palabra que más le define sería probablemente “líder”, ya que guía al equipo, remueve obstáculos y provee recursos.

{{:Cxx}}

{{categorías|Glosario|Organigrama}}

Códigos AFIP/Ejemplo

2016-04-11T16:47:46Z

Gcsantiago: Gcsantiago movió la página Códigos AFIP/Ejemplo a Código AFIP/Ejemplo

{{tejemplo|001|FACTURA A|003|NOTA DE CREDITO A|006|FACTURA B|008|NOTA DE CREDITO B|019|FACTURA EXPORTACION|
tit=Comprobantes
}}

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Compras y Ventas (soporte magnético)

2016-04-11T14:38:45Z

Gcsantiago: lista tablas enlace vs afip

<onlyinclude>
Mediante un sencillo procedimiento se generan los archivos necesarios para la presentación de la declaración jurada del régimen de información de compras y ventas de [[AFIP]].
<includeonly>
[[Compras y Ventas (soporte magnético)|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{completar}}

{{tip|Deben configurarse en ENLACE las tablas de [[SIAP]] equivalentes}}

El sistema aplicativo [[SIAP]] con el cual deben realizarse las presentaciones posee un mecanismo opcional, que permite incorporar mediante archivos de texto codificados la información proveniente de otros sistemas, como [[ENLACE]], para no tener que ingresar cada registro de forma manual. Usualmente llamado importación de registros o comprobantes.

En este caso se utilizan cuatro archivos independientes que contienen los comprobantes de compras, sus alícuotas, y los comprobantes de ventas y sus alícuotas, respectivamente.

Para ello AFIP provee de unas tablas que realizan la equivalencia de codificación entre un sistema y otro. ENLACE permite el ingreso de los valores de estas tablas y realiza la conversión y el armado de dichos archivos en base a ellas.

== Tablas equivalentes ==
ENLACE tiene en varias tablas y maestros un campo especial, identificado como AFIP donde se pone el valor equivalente del sistema y el correspondiente en SIAp. Por ejemplo, para una factura A, se indica 001, para indicar CUIT se usa 80 y para otros 99, etc. Ver [[código AFIP]].

Dentro del mismo aplicativo del SIAp, hay una consulta de todos los valores de todas las tablas.

Cuando en ENLACE se solicita el [[código AFIP|código equivalente]] {{ZOOM}}, se accede con zoom a la tabla precargada para seleccionar y/o completarla.

=== En ENLACE ===
* [[Tipos de cuenta corriente (CAP)|Tipo de documento proveedores]]
* [[Impuestos|Tabla de impuestos (IVA/RET/PERC)]]
* Condición de IVA / categoría DGI
* [[Moneda]]s
* [[Numeradores (ventas)|Tipo de documento de ventas]]

{{recuadro|Una vez configuradas todas las equivalencias en ENLACE, el sistema las utilizará automáticamente para la confección de los archivos de texto a generar.}}

{{EJEMPLO|Código AFIP}}

== Generar ==
Mediante una tabla se pueden generar los archivos de una de las [[Empresa]]s, usualmente la actual, o para todas ellas.

Esencialmente, se indica el período a generar, indicando el año y el mes correspondiente.

Mediante atajos se consultan las {{R|COMPRAS}} y {{R|VENTAS}} . Ciertos comprobantes de compras pueden marcarse para ser excluídos, esto es útil para comprobantes genéricos y tickets que no deben ser contenidos en la DJ.

ENLACE sugiere, para nombrar los archivos, un nombre compuesto por el año + mes indicado, y opcionálmente un prefijo con el [[CUIT]] de la empresa y/o el código interno de la misma. De este modo, si generamos en un solo procedimiento para todas las empresas, podremos identificar los archivos fácilmente. O puede indicarse otro nombre-prefijo a voluntad, editándolo e incluso eligiendo otra carpeta {{ZOOM}}.

Luego presionando {{R|Generar}}, se guardarán en la carpeta de trabajo (o en la indicada manualmente), los cuatro archivos COMPRAS, ALICUOTAS COMPRAS, VENTAS, ALICUOTAS VENTAS, con el prefijo elegido.

{{Tip|Una vez generados, se visualizará un atajo al lado de cada nombre que permite abrir cada archivo.}}

Este procedimiento debe repetirse hasta subsanar todos los errores de inconsistencias que hubieren.

{{PROPOSITO}}

{{relacionados|
[[AFIP]]|
[[Ingreso de documentos]]|
[[Facturación]]
}}

<noinclude>
{{enlo|contabilidad|Cuentas a Pagar|Ventas}}

{{categorías|Soporte magnético}}
</noinclude>

Devengo

2016-03-16T21:48:51Z

Gcsantiago:

En economía y contabilidad, el devengo es el principio por el cual todo ingreso o gasto nace en la etapa de compromiso, considerándose en este momento ya como incremento o decremento patrimonial a efectos contables y económicos. Es un derecho ganado que todavía no ha sido cobrado o una obligación contraída que todavía no ha sido pagada.

El principio del devengo establece el criterio de imputación temporal de ingresos y gastos en función de la corriente real de bienes y servicios, en vez de hacerlo atendiendo a las corrientes monetarias que se produzcan. La aplicación del principio del devengo a la contabilidad proporciona una información más fiable y relevante que el principio de caja.

<noinclude>
{{relacionados|
[[Activo]]|
[[Pasivo]]|
[[Plan de cuentas]]}}

{{glo}}

{{categorías|Contabilidad}}
</noinclude>

Cuentas a Cobrar

2015-08-26T19:05:36Z

Gcsantiago: Página creada con «{{infobox|{{#categorytree:Tablas {{lc:{{PAGENAME}}}}|mode=pages}}|ta=left|bgcolor=lightblue}} {{CuentasACobrar}} {{categorías|menú|Indice Global}}»

{{infobox|{{#categorytree:Tablas {{lc:{{PAGENAME}}}}|mode=pages}}|ta=left|bgcolor=lightblue}}

{{CuentasACobrar}}

{{categorías|menú|Indice Global}}

Crear un PDF desde un reporte

2015-08-15T20:45:49Z

Gcsantiago:

Cualquier reporte puede crear un [[PDF]] simplemente instalando en Windows una impresora virtual para tal efecto.

Una vez instalada, la impresora se utiliza como cualquier otra, y al momento de crear el archivo aparece un diálogo preguntando por el nombre que queremos darle.

Una de las aplicaciones más utilizadas es [http://www.pdfforge.org/pdfcreator PDF Creator].

Otra es [http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp Cute PDF].
<noinclude>

{{categorías|ayuda|preguntas|dispositivo|operatoria|operatoria sistema|primeros pasos}}
</noinclude>

Pdf

2015-08-15T20:28:06Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
PDF (sigla del inglés Portable Document Format, “formato de documento portátil”) es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto).

Fue inicialmente desarrollado por la empresa Adobe Systems, oficialmente lanzado como un estándar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) como ISO 32000-1.

<includeonly>
[[Pdf|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
Hay cuatro tipos de archivos PDF.

Archivos de sólo imágenes
Un archivo de sólo imágenes se presenta como una imagen de mapa de bits o una instantánea. Debido a que es una instantánea, cualquier texto no se puede buscar. Sin embargo, este formato es útil cuando las versiones digitales deben ser absolutamente fieles a las originales, como en los casos de facturas o documentos legales.

Documentos sin etiquetas
Los documentos sin etiquetar se han creado sin etiquetas PDF. Las etiquetas PDF son similares a las etiquetas utilizadas en el código HTML para hacer la búsqueda Web más accesible. El texto en documentos sin etiqueta es a menudo difícil de leer. Cuando sucede esto, aparecerá un cuadro de diálogo, dando al usuario la opción de añadir etiquetas.

Documentos etiquetados
Los documentos etiquetados son fáciles de encontrar a través de una búsqueda web. Son fáciles de leer, optimizados para ser vistos en una pantalla pequeña y capaces de ser copiados.

Formularios electrónicos
Los formularios PDF electrónicos ofrecen al usuario la posibilidad de guardar los datos introducidos con en el teclado o copiados de un archivo existente. Los formularios terminados pueden ser protegidos con contraseña y guardados. Los formularios también pueden ser publicados en Internet o enviados a través de correo electrónico.

<noinclude>
=== Crear un PDF desde un reporte ===
{{:Crear un PDF desde un reporte}}

{{relacionados|
{{wikipedia|PDF|PDF Wikipedia}}|
[https://acrobat.adobe.com/la/es/products/about-adobe-pdf.html Adobe]}}
{{glo}}

</noinclude>

Nombre lógico

2015-08-12T23:11:37Z

Gcsantiago: /* Lista */

<onlyinclude>
Un ''nombre lógico'' es un '''alias''' que se utiliza para indicar un valor de texto, de modo tal que puede ser configurable.

<includeonly>
[[Nombre lógico|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
'''ENLACE''' utiliza varios nombres lógicos para hacer referencias a carpetas comunes. Y en algunos casos a nombres de archivos.

Con el uso de nombres lógicos se puede cambiar el destino de carpetas sin afectar ni perder la información guardada. Por ejemplo, al cambiar de servidor o de nombre de servidor, cambiando el alias se toma la actualización.

Al operar varias [[Empresa]]s pueden definirse con datos separados que ENLACE identifica con {{R|ENTORNO}}.

Dependiendo del uso, algunos nombres lógicos son globales para todos los usuarios y otros solo modifican valores propios del entorno del usuario.

Para hacer referencia a un nombre lógico deben utilizarse signos porciento {{R|%}} al inicio y al final. De este modo el sistema reemplaza el alias por su equivalente en vez de tomarlo como un texto normal.
{{tip|Los alias pueden ser anidados y combinados. {{R|<nowiki>ALIAS = ABCDE%OTROALIAS%XYZ</nowiki>}}}}

== Lista ==
{| {{lindatabla}}
|-
|'''Alias'''
|'''Uso'''
|'''Tipo'''
|'''Ejemplo'''
|-
|enlace
|Carpeta del sistema
|Global
|S:\enlace\
|-
|ENLACEF
|Carpetas de datos
|Global
|%enlace%DAT\
|-
|ENTORNO
|Espacio de [[empresa]]
|Automático
|EMPRESAX\\
|-
|ENLACEHI
|Carpeta con históricos
|Global
|%ENLACEF%\historic\
|-
|ENLACET
|Carpeta temporal
|Usuario
|c:\enlace\tmp\
|-
|ENLACER
|Carpeta de reportes
|Automática
|%enlace%
|-
|ENLACECNV
|Resguardo de bases de datos
|Global
|%ENLACEF%CNV\
|-
|TERM
|Número de terminal
|Automático
|0017
|-
|LOGO
|Carpeta con los logos
|Global
|%enlace%logos\
|-
|BOTON
|Carpeta con imágenes para botones
|Global
|%LOGO%botones\
|-
|ENLACEH
|Carpeta con ayudas del sistema
|Global
|%enlace%ayudas\
|-
|MAGIC
|Carpeta con el acceso al sistema
|Global
|S:\MAGIC\
|-
|IVAVALORIZAR
|Indice de [[IVA]]
|Usuario
|1.21
|-
|ENLACEUFONT
|Modificador de tipos de letra
|Usuario
|_big
|-
|CUITF
|Carpeta para constancias
|Global
|%ENLACEF%CUIT\
|-
|CUITPADRON
|Archivo con el padrón
|Global
|%CUITF%nombre_de_archivo
|-
|
|
|
|
|-
||||Factura electrónica
|-
|SALIDAFE
|Carpeta con las facturas generadas
|Usuario
|%ENLACEF%\FE\
|-
|EXTFE
|Extensión de archivo FE
|Usuario
|.xml
|-
|CODCLFE
|Código del cliente FE
|Automático
|%SALIDAFE%emptiponumero_%CODCLFE%%EXTFE%
|-
|NIFE
|Número interno del documento FE
|Automático
|%SALIDAFE%emptiponumero_%NIFE%%EXTFE%
|-
||||Especiales
|-
|OBRAS
|Carpeta con los datos del módulo
|Global
|%ENLACEF%obras\
|}

{{relacionados|
[[MAGIC.ini]]|
[[ENLACE.ini]]
}}

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|Implementar|parametrización|configuración|nombre lógico}}
</noinclude>

Impresor fiscal

2015-08-07T17:01:07Z

Gcsantiago:

Una impresora fiscal (o impresor fiscal) es un dispositivo que les sirve a los comerciantes para emitir y guardar documentos fiscales.

La finalidad de su uso es evitar la evasión de impuestos presentados a la [[AFIP]] / [[DGI]].

Las impresoras fiscales no alteran la forma de operación de los comercios o negocios, lo único que hacen es garantizar que se manejen de acuerdo a la legislación fiscal que existe en el país, para asegurar el pago y declaración de impuestos de forma correcta.

Podemos describir el funcionamiento de este dispositivo del siguiente modo: el programa de facturación utilizado en tu negocio se comunica con la impresora por medio de un micro código, este interpreta y guarda los datos de la factura en el controlador fiscal y luego imprime el ticket/documento con todas las regulaciones del país y los datos que debe contener.

Las ventajas que ofrecen estas impresoras es que debido a que la información fiscal que queda almacenada en la memoria interna de la impresora, no hace falta usar facturas pre-impresas y con el número de control, por lo que el libro de ventas se elaborará basado en los reportes Z que la impresora fiscal emita en cada uno de los días de operación.

La impresora fiscal guarda en su memoria interna las informaciones de las ventas grabables y extensas. Esa memoria está protegida por medio de un precinto de seguridad, el cual solo puede ser abierto por un técnico autorizado, quien debe obligatoriamente registrar en el libro de servicio de la impresora fiscal la razón por la cual se abre el dispositivo.

{{relacionados|
|[[CAE]]
}}

{{PROPOSITO}}

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|facturación}}
</noinclude>

MONOUSUARIO

2015-08-07T16:36:20Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
La operatoria de ventas [[MONOUSUARIO]] implica que estamos facturando desde un solo punto, con lo cual el sistema toma todos los datos y guarda en tiempo real las operaciones.

Esto puede ocasionar bloqueos a otros procesos de ventas. Por lo cual si es necesario realizar procedimientos de facturación en varios puntos / terminales es necesario utilizar el asistente [[MULTIUSUARIO]].
<includeonly>
[[MONOUSUARIO|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
Mediante el cual se realiza la edición de facturas de manera local (temporal) para luego pasarlas al repositorio central.

{{completar}}

Este [[asistente]] contiene atajos a los procedimientos de emisión e impresión de facturas, notas de crédito y débito, mediante un panel de control con las distintas opciones.
{{captura|MONOUSUARIO.jpg||zoom=41%}}

Varios botones se utilizan para la apertura de la opción que queremos realizar, a saber...

=== Editar ===
*[[Editar facturas]]

*[[Editar remitos]]

=== Imprimir ===
*[[FE (emisión)|FE]] factura electrónica {{infobox|[[Factura electrónica|FACTURA ELECTRONICA]]|extra={{cinta}}}}
*[[Imprimir facturas|FACTURAS]] (F / NC / ND)
:::::([[Impresor fiscal]])
*[[Imprimir remitos|REMITOS]]
*[[Imprimir guías|GUIAS]]

{{relacionados|
|[[MULTIUSUARIO]]
|[[Contabilizar]]
}}

<noinclude>
{{enlo|ventas}}

{{categorías|facturación}}
</noinclude>

Soporte magnético

2015-08-06T15:43:07Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Mediante la exportación de datos en archivos se permite la incorporación en sistemas fiscales de aplicaciones como [[ARBA]] y [[AFIP]] / [[SIAP]].

<includeonly>
[[Soporte magnético|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
{{relacionados|
[[SIAP]]|
[[ARBA DJ WEB]]
}}
{{completar}}

{{:Ingresos brutos (soporte magnético)}}

{{:IVA (soporte magnético)}}

=== Compras y Ventas ===
{{:Compras y Ventas (soporte magnético)}}

<noinclude>
=== ENLACES RELACIONADOS ===

[http://www.arba.gov.ar/Apartados/IIBB/DDJJ_WEB.asp Ingresos Brutos - DJ Web]
{{enlo|contabilidad}}

{{categorías|Ayuda|Ingresos brutos|IVA}}
</noinclude>

Introducción Ordenes de servicio

2015-08-02T21:03:42Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
La [[Orden de servicio]] es un documento, similar al [[Pedido]] de venta, que registra conceptos usualmente sin control de stock que el [[cliente]] consume, con un formato similar a un parte de trabajo.

<includeonly>
[[Introducción Ordenes de servicio|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

== ENLACE ==
{{completar}}

<onlyinclude>
{{esquema|
<table>
<tr><td>{{proceso|[[Editor (orden de servicio)|Editor]]|bgcolor=yellow|radius=10px}}<br>{{arrowd}}
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Estadísticas de ventas|Estadísticas<br>Ventas]]|bgcolor=orange|radius=10px}}<br>{{arrowu}}
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Parámetros de venta clientes|Parámetros<br>de venta]]|bgcolor=lightgrey}}<br> {{proceso|[[Clientes]]|bgcolor=lightgrey}}
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>{{proceso|[[Liquidar (orden de servicio)|Liquidar]]|bgcolor=green}}<br>{{arrowu}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Editar facturas|Facturas]]<br>|bgcolor=green}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Imprimir facturas|Emisión de facturas]]<br>|bgcolor=grey}} {{proceso|[[Contabilizar]]<br>|bgcolor=grey}}
</td><td> {{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Composición histórica (CAC)|Composición<br>Histórica]]}} <br>{{proceso|[[Subdiario de ventas|Subdiario]]<br>}}
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>{{proceso|[[Administrar (orden de servicio)|Administrar]]|bgcolor=lightgray}}
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>
}}
</onlyinclude>

=== Circuito ===
Mediante el [[Editar (orden de servicio)|Editor]] se elabora cada orden que contiene los datos del [[cliente]] y los conceptos que sumarizan un total a facturar.

Con [[Administrar (orden de servicio)|Administrar]] se logra llevar un control y bloqueo de órdenes. Cada orden, una vez facturada, queda enlaza a una factura.

Al [[Liquidar (orden de servicio)|Liquidar]], que es el procedimiento para facturar se realiza la sumarización en un período de las ordenes ingresadas y se factura por total del cliente.

=== Reportes ===
Varios reportes permiten obtener la lista de órdenes en un período y cliente, y además mediante un [[Resúmen de saldo]] se elabora una planilla que incluye los saldos de Cuenta corriente originales, del período y el acumulado por concepto.

=== Parámetros de venta clientes ===
{{:Parámetros de venta clientes}}

=== Editar facturas ===
{{:Editar facturas}}
=== Contabilizar ===
{{:Contabilizar}}

{{relacionados|
|[[Pedido]]
}}

<noinclude>
{{enlo|ventas}}

{{categorías|ventas|módulos|introducciones}}
</noinclude>

Retenciones

2015-07-31T19:54:36Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>

<includeonly>
[[Retenciones|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{completar}}

{{PROPOSITO|Conceptos de retención|titulo=Conceptos de retención}}

{{PROPOSITO}}

{{relacionados|
[[Retenciones (comprobantes)|Comprobantes]]|
}}

<noinclude>
{{enlo|cuentas a pagar}}
{{glo}}

{{categorías|ayuda|plantillas explicativas}}
{{categorías|Ingresos brutos}}

</noinclude>

Ingreso de documentos

2015-07-31T13:10:51Z

Gcsantiago: /* ENLACE CONTABLE */

{{completar}}

{{asistente}}
<onlyinclude>Mediante este procedimiento se ingresan los documentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de [[proveedor]]es, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.

<includeonly>
[[Ingreso de documentos|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
ENLACE permite que se ingrese stock y se realice todo el procedimiento de compras sin requerir el ingreso obligado de documentos (factura), es entonces en este paso donde se realiza de manera independiente.

Un usuario que no tenga los [[permisos de acceso]] necesarios solo podrá realizar consulta.

En el primer paso se indica un [[proveedor]] {{ZOOM}}, y el sistema sugiere una fecha de ingreso de 60 días atrás a la fecha actual.
{{tip|Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]]
}}
:{{pin}} Si el proveedor es un {{R|VARIOS|bcolor=green}}, entonces aparecerá un atajo que permite ver el [[Historia (CAP)|historial]] del mismo.

Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando {{tecla|CREAR}}, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona {{siguiente}} para continuar.

{{infobox|Un atajo proporciona la consulta de [[Ordenes de compra abiertas]]}}

== SELECCION ==
* Los ingresos anteriores aparecen en una lista ordenada por fecha de ingreso, hasta la fecha que ha sido indicada. {{DETALLE}}

{{detalle|los datos completos del documento seleccionado.}}
Esta lista permite {{tecla|MODIFICAR}} el documento seleccionado, o borrarlo con {{tecla|BORRAR}} con una confirmación en un siguiente paso.

Y con {{tecla|NUEVO}} realizar el ingreso de un nuevo documento.

== Editar , NUEVO y MODIFICAR ==
* Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:

:{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.

Presionando {{tecla|ENTER}} en cada campo se logra que el editor valide y avance sin errores al siguiente dato. Tambien puede utilizarse la tecla {{tecla|TAB}}.

** Comienza con el número de [[proveedor]]{{ZOOM}} (ya indicado anteriormente), con detalle {{DETALLE}} se presentan los datos complementarios del proveedor.
*** Para los proveedores {{R|VARIOS}}, se permiten indicar todos los datos relativos, RAZON SOCIAL, DIRECCION, CUIT, etc. Ver [[Proveedores]]. Y un atajo permite ver el historial y [[seleccionar]] estos datos complementarios y copiarlos.

** Debe indicarse un [[CAI]]{{ZOOM}} obligatorio (y su fecha de vencimiento), que puede indicarse en '''0'''. El {{ZOOM}} presenta la lista de CAIs indicados en ingresos anteriores para este proveedor.

** Luego en un pequeño renglón puede indicarse alguna anotación pertinente. Se puede {{tecla|AMPLIAR}}. Este comentario será agregado al [[asiento]] contable vinculado, o para evitarlo, se puede colocar el símbolo {{R|'''#'''}} delante.

** Seguidamente se indica el [[TCCCP|Tipo de documento]]{{ZOOM}}

{{infobox|{{pin}} Al indicar un [[TCCCP|Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
|mw=350px
}}

** y a continuación el número completo, que consta de una [[letra DGI|letra]], cuatro dígitos de [[punto de venta]] y ocho dígitos de número, del estilo '''A-0010-12345678'''. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando {{tecla|ENTER}} se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.
*** el editor controla que ese número no haya sido ingresado para otro documento, y presenta un aviso en consecuencia.

** Luego, se indica la fecha de confección del documento, que es la que se encuentra impresa en el mismo, es la fecha de emisión y no tiene importancia que el ingreso se realice posteriormente, ni siquiera en algún mes posterior, lo cual está previsto en la fecha de ingreso al sistema.

** '''Fecha de ingreso''', aquí sí se especifica la fecha en la contabilidad donde se realizará el asiento y registro en los libros correspondientes de impuestos, etc.{{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}}
{{recuadro|el editor controla que la fecha de ingreso no esté [[bloque contable|bloqueada]] contablemente o [[bloqueo administrativo|administrativamente]], y presentará un mensaje indicando esta situación}}

{{infobox|[[RETENCIONES]]|extra={{cinta}}}}
** [[Retenciones]]: si la [[empresa]] es [[agente de retención]] estarán activos los campos para indicar el [[concepto de retención]] correspondiente a las resoluciones de IVA{{ZOOM}}, GANANCIAS{{ZOOM}} e INGRESOS BRUTOS{{ZOOM}}.

** Ahora debe indicarse el importe TOTAL del documento, en la [[moneda]]{{ZOOM}} correspondiente.

=== Desgloce ===
** Para que el sistema registre adecuadamente los conceptos se realiza un desgloce con el detalle de cada uno:

:{{pin}} el editor va descontando del total del documento a cada renglón que se detalla, sugiriendo el valor lógico que tiene un nuevo renglón. En la mayoría de los casos la sugerencia es correcta, pero debe ser confirmada por el operador.

*** Se indica el tipo de concepto GASTO, IVA, PERCEPCION, RETENCION, OTROS, que corresponda, indicando la base imponible, el porcentaje y el importe.
*** En la [[plan de cuenta|cuenta contable]]{{ZOOM}} se indica la imputación del GASTO (por ejemplo: LIBRERIA) y de los impuestos, según corresponda.
{{infobox|{{pin}} el editor recuerda de un ingreso anterior el valor de la cuenta contable y la sugiere automáticamente para este proveedor}}
{{tip|en lugar del número de cuenta se puede indicar el número ordinal abreviado de la misma}}

Con {{tecla|FLECHA ABAJO}} se agrega un nuevo renglón. Y con {{tecla|ESCAPE}} se sale/finaliza el ingreso de detalles.
:{{pin}} el editor controla y obliga a que el total del desgloce sea igual al total del documento.

=== Vencimientos ===
** Al menos debe haber un '''vencimiento''' que el editor sugiere con fecha del documento. El mismo puede descomponerse en una lista según sea necesario especificar cuotas.
:{{pin}} tambien el editor controla que la suma de vencimientos sea igual al total del documento.

** Finalmente presionando {{tecla|GRABAR}} se guarda el documento y/o sus cambios. Actualizando automáticamente la contabilidad con el asiento enlazado.

{{EJEMPLO}}

== ENLACE CONTABLE ==
Todos los asientos enlazados por el editor de ingreso de documentos poseen el SUFIJO {{R|'''05'''}}

<section begin=Enlaces/>
Cada renglón del desgloce genera uno en el asiento enlazado para la cuenta contable indicada, y realiza la contrapartida a la cuenta enlazada del [[Proveedores|proveedor]], o en el caso de ser un ''documento contado'', a la cuenta de acreditación indicada para esa [[Cajas|caja]].

<section end=Enlaces/>
[[categoría:enlaces contables]]

* Ver [[Enlace contable (CAP)]]

{{relacionados|
|[[Generar orden de pago|Generar]] [[Orden de pago]]
|[[Imputar (CAP)|Imputar]]
|[[Orden de compra]]
|[[Aviso de vencimientos]]
}}

<noinclude>
{{enlo|cuentas a pagar}}

{{enlo|compras}}
</noinclude>

Ingresos brutos

2015-07-22T22:41:56Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Es un tributo que grava las actividades, actos u operaciones comprendidas por el ejercicio habitual en el territorio o en la jurisdicción de la provincia del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios ó de cualquier otra actividad a título oneroso (lucrativo o no) cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar dónde se realice, se pagará un impuesto de acuerdo con las normas que se establecen en el código fiscal.

Consiste en la aplicación de un porcentaje sobre la facturación del negocio independientemente de su ganancia. De la definición se desprende que este impuesto debe pagarse aún cuando el negocio no resulte rentable. El periodo fiscal utilizado es anual con adelantos mensuales o bimestrales, y puede generar retenciones a cuenta por parte de clientes.
<includeonly>
[[Ingresos brutos|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{completar}}

Cada provincia posee la potestad de legislar en materia tributaria, lo cual genera que los ingresos brutos difieran de provincia en provincia, si bien se pueden observar rasgos en común se debe tener presente las diferencias.

Teniendo en cuenta que se trata de un impuesto provincial, el hecho del territorio toma gran importancia, a tal punto que da nacimiento a la definición de sustento territorial.

SUSTENTO TERRITORIAL: La ley establece en la definición de hecho imponible que nacerá por el ejercicio de actividades habituales en la jurisdicción de la provincia, cualquiera sea el lugar donde ellos se realicen: zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público o privado, etc. (ésta última expresión generaliza todos los lugares atribuibles a la provincia correspondiente).

Profundizando a nivel teórico en el tema podemos destacar las siguientes características del impuesto a los ingresos brutos:

PLURIFÁCICO: Se aplica en todas las etapas de la actividad económica, asume el carácter de impuesto acumulativo. De ésta manera están gravadas todas las actividades de la cadena económica exceptuando a las industrias y las actividades primarias.

REGRESIVO: No tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto percutido o de hecho, para determinar indirectamente dicha capacidad tiene en cuenta cual es su consumo. La alícuota del impuesto es igualitaria para sujetos con distintos niveles de ingresos.

PROPORCIONAL: Al ser la alícuota de una actividad única y en consecuencia constante para todas las operaciones, determina montos proporcionales de impuestos en función del volumen operado.

INDIRECTO: Porque el sujeto que lleva acabo las operaciones gravadas y por lo tanto es responsable de la liquidación y pago del tributo, no es en definitiva quién lo soporta, sino que los traslada con sus costos al precio que termina pagando el contribuyente de hecho.

GENERAL: Grava en forma generalizada las exteriorizaciones de riqueza.

IMPUESTO DE EJERCICIO FISCAL: El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de liquidación por período fiscal. Los ingresos se van dando durante todo el período (en nuestro caso anual), aunque se efectúen anticipos que son mensuales.

TERRITORIAL: Este impuesto es de aplicación provincial con relación a los montos de ingresos logrados por actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|ingresos brutos}}

</noinclude>

Percepción Ingresos Brutos/Ejemplo

2015-07-22T20:33:19Z

Gcsantiago: Página creada con «{{tejemplo|Código|Descripción|1|RG IIII|2|RG HHHH|T|TELEFONIA|0|EXENTO| ex1={{td}}{{td}}{{td}}Mínimo{{!}}{{td}}Porcentaje| ex2={{td}}{{td}}12000{{td}}{{!}}1.5%| ex3={{t...»

{{tejemplo|Código|Descripción|1|RG IIII|2|RG HHHH|T|TELEFONIA|0|EXENTO|
ex1={{td}}{{td}}{{td}}Mínimo{{!}}{{td}}Porcentaje|
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ex5={{td}}{{td}}0{{td}}{{!}}0%|
tit=Percepción II BB|bgcolor=lightblue|extra={{centrada}}
}}

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Percepción IVA/Ejemplo

2015-07-22T20:19:35Z

Gcsantiago:

{{tejemplo|Código|Descripción|1|RG AAAA|2|RG BBBB|T|TELEFONIA|0|EXENTO|
ex1={{td}}{{td}}{{td}}Mínimo{{!}}{{td}}Porcentaje|
ex2={{td}}{{td}}1200{{td}}{{!}}1%|
ex3={{td}}{{td}}1000{{td}}{{!}}5%|
ex4={{td}}{{td}}500{{td}}{{!}}7%|
ex5={{td}}{{td}}0{{td}}{{!}}0%|
tit=Percepción IVA|bgcolor=yellow|extra={{centrada}}
}}

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Etiquetas FE

2015-07-09T18:49:53Z

Gcsantiago: Página creada con «Lista con las etiquetas que ENLACE reemplaza en las plantillas para la generación del archivo de documentos a autorizar en el procedimiento de Factura electrónica....»

Lista con las etiquetas que ENLACE reemplaza en las plantillas para la generación del archivo de documentos a autorizar en el procedimiento de [[Factura electrónica]].

<!$MG_DATE>
<!$MG_TIME>

<!$MG_FECHA>
<!$MG_FECHA4>
<!$MG_FECHA4YMD>
<!$MG_FECHAVTO>
<!$MG_FECHAVTO4>
<!$MG_FECHAVTO4YMD>
<!$MG_DIA>
<!$MG_MES>
<!$MG_ANIO>
<!$MG_ANIO4>

<!$MG_CLIENTE>
<!$MG_RAZON>
<!$MG_CONDIVA>
<!$MG_CONDIVAAFIP>
<!$MG_CONDIBAFIP>
<!$MG_CUIT> sin guiones
<!$MG_NROIB>
<!$MG_ESCUIT> largo 11
<!$MG_COBRADOR>
<!$MG_VENDEDOR>
<!$MG_DIR>
<!$MG_PISO>
<!$MG_DPTO>
<!$MG_LOCAL>
<!$MG_PROVI>
<!$MG_PROVIAFIP>
<!$MG_PAIS>
<!$MG_PAISAFIP>
<!$MG_CPOSTAL>
<!$MG_DIRCOMPL>
<!$MG_TELEF>
<!$MG_CONTACTO>

<!$MG_TIPOFAC> FE?
<!$MG_TIPODOC> FE?
<!$MG_NROINT>
<!$MG_NUMERODGI>
<!$MG_NUMEROPED> FE?
<!$MG_NUMEROREMDGI> FE?
<!$MG_LETRADGI> FE?
<!$MG_CONDVTA> FE?
<!$MG_CONDPAGO> dias
<!$MG_FPAGO> Cuenta corriente
<!$MG_TARIFA> FE?
<!$MG_ZONA> FE?
<!$MG_TRANSPORTE> FE?

<!$MG_LINEA_NRO>
<!$MG_CODART>
<!$MG_DESART>
<!$MG_ESPECIFART>
<!$MG_CODALM> FE?
<!$MG_PRECIO>
<!$MG_PRECIOB> CON IMPUESTOS
<!$MG_PRECIONEG> PRECIO <0
<!$MG_CANTIDAD>
<!$MG_UNIDADAFIP>
<!$MG_BRUTO>
<!$MG_%IVAD>
<!$MG_IMPORTE>
<!$MG_IMPORTEB>
<!$MG_IMPORTEIVA>
<!$MG_HAYDTO>
<!$MG_IMPORTEDTOS>
<!$MG_HAYDESPACHO>
<!$MG_DESPACHO>
<!$MG_HAYNOTA> NOTA <> ''
<!$MG_NOTA>

<!$MG_DESPACHOS>
<!$MG_MONEDA>
<!$MG_MONEDAAFIP>
<!$MG_IMPSALDO> FE?
<!$MG_IMPBRUTO> FE?
<!$MG_IMPGRAVADO>
<!$MG_%IVA>
<!$MG_%IVAREC> FE?
<!$MG_IVA>
<!$MG_IVAREC> FE?
<!$MG_IMPOTROS> FE?
<!$MG_%DTO> FE?
<!$MG_%DTO2> FE?
<!$MG_IMPDTO> FE?
<!$MG_IMPDTO2> FE?
<!$MG_HAYDTOTOTAL>
<!$MG_IMPDTOTOTAL>
<!$MG_IMPTOTAL>
<!$MG_ITEMS>
<!$MG_OBSERV>

Etiquetas para repetir...
<!$MGREPEAT>
<!$MGENDREPEAT>

{{relacionados|
[[ENLACE:Factura electrónica]]
}}

<noinclude>
{{enlo|ventas}}

{{categorías|Facturación}}
</noinclude>

PyRECE

2015-07-09T18:19:28Z

Gcsantiago:

<noinclude>
== PyRECE ==
</noinclude>

{{completar}}
Instalando este aplicativo se dispone de una interface sencilla que permite realizar todo el procedimiento de autorización y emisión de [[Factura electrónica]].

Es necesario realizar previamente todo el procedimiento de gestión y generación del '''[[certificado digital]]''' en [[AFIP]], lo que incluye asociar al mismo un [[punto de venta]] operativo.

<noinclude>
En la carpeta de la aplicación se configuran los parámetros operativos mediante el archivo '''RECE.ini''' .
</noinclude>

====== Procedimiento ======
Abrir la aplicación (Menú Windows / Todos los programas / PyAfipWs / PyRECE)

{{Tip|Para observar los mensajes de los procedimientos efectuados, expandir la ventana mediante el menú ''Ayuda'' / '''Ver/Ocultar estado'''}}

{{captura|PyRECE/PyRECE.jpg|PyRECE}}

'''Abrir el archivo''' con los datos del documento a autorizar, por ejemplo '''VFACTURAA001000045678'''.xml (Archivo / Abrir)
{{recuadro|'''ATENCION''': No se deben usar '''''caracteres especiales''''' en ningún dato, incluyendo la letra '''Ñ''', ya que la lectura del archivo dará '''error'''.
Verificar Razón social, dirección, notas, descripciones, etc, corrigiendo el uso de cualquier caracter fuera de letras y números.|bgcolor=orange}}
{{captura|PyRECE/PyRECE-10.jpg|Abrir}}

{{captura|PyRECE/PyRECE-10b.jpg|Archivo}}

Presionar el botón de '''AUTENTICAR''', y esperar el OK de confirmación. Esto identifica al usuario en el servicio de AFIP durante el tiempo de la sesión.

{{captura|PyRECE/PyRECE-20.jpg|Autenticar}}

Señalar el renglón del documento que permite visualizar los datos que serán enviados, como un control previo. En esta instancia, puede visualizarse el documento que aún no posee CAE, con el botón PREVISUALIZAR.

Una vez señalado, presionar '''AUTORIZAR''' y esperar el mensaje de resultado.

{{captura|PyRECE/PyRECE-30.jpg|Autorizar}}

Si ocurre un error, se presentará un mensaje con el indicio que produjo el rechazo.

{{captura|PyRECE/PyRECE-40.jpg|CAE}}

Luego de que sea aprobado el documento, se recomienda guardar el resultado en formato csv, en una carpeta de resguardo. (Archivo / Guardar).

Con el botón '''PREVISUALIZAR''' se presenta ahora el '''PDF''' con el '''CAE''' de autorización, listo para ''Imprimir'' / ''Enviar''. Es conveniente guardar el mismo con el nombre del documento en una carpeta de resguardo (Ej '''FA001000045678'''.pdf).

====== Adicionales ======
Mediante el menú de Consultas, puede obtenerse el Ultimo número de comprobante autorizado y Recuperar un CAE.

<noinclude>
====== Plantillas ======
{{EJEMPLO}}

====== Acerca de... ======
Proyecto PyAfipWs [http://www.pyafipws.com.ar/]

{{relacionados|
[[CAE]]|
[[Etiquetas FE]]
}}

{{enlo|ventas}}

{{categorías|Facturación}}
</noinclude>

Factura electrónica (configuración)

2015-07-09T16:15:16Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Deben generarse las plantillas de acuerdo al formato de archivo para cada documento a autorizar.

<includeonly>
[[Factura electrónica (configuración)|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{completar}}
Dependiendo del servicio utilizado para la autorización, es necesario crear una plantilla con el formato adecuado del archivo que debe ser utilizado. Por ejemplo, dentro de los formatos más utilizados se encuentran '''XML''', '''CSV''', '''TXT''', '''JSON''', etc.

Las plantillas se guardan en la carpeta de datos de la empresa, por ejemplo '''S:\ENLACE\DAT''' .
Debe generarse una plantilla por cada [[Empresa]], [[Tipo de documento]] y [[Letra DGI]].

Entonces los nombres de las plantillas serán : '''E''' + '''TIPO''' + '''LETRA''' + '''.MFE''' : Por ejemplo: '''''NFACTURAA'''''.MFE

Los archivos asociados para autorizar se guardan en la carpeta de trabajo, con el nombre del documento '''Empresa''' + '''Tipo''' + '''Número''' + '''Extensión'''.
{{Tip|La extensión se define mediante el {{NL|EXTFE}}}}

Por ejemplo: '''NFACTURAA001000345678'''.xml

{{Tip|Utilizando el {{NL|NIFE}} puede agregarse el número interno al nombre de archivo y con el {{NL|CODCLFE}} el código de cliente}}

Estos archivos asociados son los que se utilizan para realizar el procedimiento de autorización y obtención del [[CAE]], con el servicio de preferencia.

<noinclude>

{{EJEMPLO}}

{{enlc|ventas}}

{{categorías|Facturación}}
</noinclude>

Factura electrónica (webservice)

2015-07-08T15:54:04Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
{{recuadro|
Para [[Factura electrónica]] debe obtenerse un [[CAE]] que autoriza la impresión del documento serializado por [[AFIP]], mediante un servicio en línea conocido como '''webservice''' wsfev1.
}}

<includeonly>
[[Factura electrónica (webservice)|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{completar}}
{{relacionados|
[[certificado digital]]|
[[punto de venta]]|
[[RECE|Almacenamiento RECE]]
||}}

{{tip|El almacenamiento de documentos originales [[PDF]], puede realizarse en la subcarpeta DOC de la carpeta de datos, [[Carpeta DOC|saber más...]]}}

== ENLACE ==
{{PROPOSITO|Factura electrónica}}

=== Configuración ===
{{:Factura electrónica (configuración)}}

{{relacionados|[[Emitir factura]]
[[CAE]]|[[CAI]]|
[[Remito]]|
[[CITI]] Compras y Ventas
}}

<noinclude>
{{enlo|ventas}}

{{categorías|facturación}}
</noinclude>