* En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{submenu|Maestros / Empresa}}
<sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
{{submenu|Maestros / Empresa}}
* En la ficha de '''Cuentas a Pagar''' de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
* Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.
== Generación de la retención ==
=== Esquema ===
{{recuadroesquema|
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>{{proceso|[[Concepto de retención|Concepto]]<br>[[Concepto de retención|de retención]]|bgcolor=orange}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Ingreso de documentos cap|Documentos]]<br>}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Orden de pago|O. Pago]]<br>}}
</td><td>
</td><td></td><td></td><td></td><td>{{proceso|Soporte magnético'''Retención'''<br>Reportes|bgcolor=yellowlime}}</td><td>{{arrowr}}</td><td>{{proceso|[[Comprobante de retención|Comprobante]]<br>}}
</td></tr>
<tr><td>
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</td><td>
</td><td>{{arrowu}}
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</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>{{proceso|[[Concepto de retención|Concepto]]<br>[[Concepto de retención|de retención]]|bgcolor=orange}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Ingreso de documentos cap|Documentos]]<br>}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Orden de pago|O. Pago]]<br>}}
</td><td>
</td><td>
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</td><td>{{proceso|[[:Categoría:Soporte magnético|Soporte magnético]]<br>Reportes|bgcolor=yellow}}
</td></tr>
<tr><td>
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</td><td>{{proceso|[[Comprobante de retención|Comprobante]]<br>}}
</td><td>
</td></tr>
</table>
}}
=== Comprobante ===
Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable.{{submenu|Cuentas a pagar + Listados / Retenciones (comprobantes)}}
== Liquidación ==
Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.
{{relacionados|
|[[Orden de pago]]
|[[Retenciones sufridas]]
}}
<noinclude>