Diferencia entre revisiones de «Parámetros del Sistema»
De ENLACE
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| − | + | == Plan de cuentas y subcuentas == | |
| − | *Plan de cuentas: permite especificar la cantidad de dígitos de cada cuenta y subcuenta y el formato de las mismas. Para ello utilice una X por cada dígito y si lo desea coloque símbolos de separación. | + | *[[Plan de cuentas]]: permite especificar la cantidad de dígitos de cada cuenta y [[subcuenta]] y el formato de las mismas. Para ello utilice una X por cada dígito y si lo desea coloque símbolos de separación. |
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| + | === Segmentos === | ||
:Los segmentos permiten fijar valores para codificar la agrupación de las cuentas o subcuentas. | :Los segmentos permiten fijar valores para codificar la agrupación de las cuentas o subcuentas. | ||
:Presione zoom para configurar las posiciones de cada segmento y luego con zoom en cada uno acceda a la lista de valores. | :Presione zoom para configurar las posiciones de cada segmento y luego con zoom en cada uno acceda a la lista de valores. | ||
| − | *Unificar: permite establecer maestros comunes para las Empresas configuradas. | + | |
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| + | *[[Unificar]]: permite establecer maestros comunes para las Empresas configuradas. | ||
:Las marcas de verificación indican que se utilizará un unico maestro en cada caso. Las mismas no podrán ser modificadas si hay códigos ya definidos. | :Las marcas de verificación indican que se utilizará un unico maestro en cada caso. Las mismas no podrán ser modificadas si hay códigos ya definidos. | ||
| + | === Clientes y Proveedores === | ||
:Si se utiliza el mismo criterio en Clientes y Proveedores, pueden mantenerse con el mismo código e ingresando la información solo una vez, aquellos Clientes que sean al mismo tiempo Proveedores. Con lo cual se agiliza y se eliminan disociaciones, y se facilita la compensación de Documentos. | :Si se utiliza el mismo criterio en Clientes y Proveedores, pueden mantenerse con el mismo código e ingresando la información solo una vez, aquellos Clientes que sean al mismo tiempo Proveedores. Con lo cual se agiliza y se eliminan disociaciones, y se facilita la compensación de Documentos. | ||
:Al unificar clientes, se permitirá consolidar las cuentas corrientes entre Empresas. De igual forma es para proveedores. | :Al unificar clientes, se permitirá consolidar las cuentas corrientes entre Empresas. De igual forma es para proveedores. | ||
| − | + | === Cajas === | |
| + | === Almacenes === | ||
| + | === Artículos === | ||
| + | === Stock === | ||
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| + | {{relacionados|*[[Cambios de códigos]]|||||||||}} | ||
| + | == Módulos == | ||
*Módulos: se presenta una lista de los módulos instalados en el Sistema que realicen asientos contables. Los parámetros a establecer son: | *Módulos: se presenta una lista de los módulos instalados en el Sistema que realicen asientos contables. Los parámetros a establecer son: | ||
**DIARIO: especifica que se realizará un asiento por día, con la agrupación de las cuentas que participen, sin la identificación del documento que lo origina. | **DIARIO: especifica que se realizará un asiento por día, con la agrupación de las cuentas que participen, sin la identificación del documento que lo origina. | ||
Revisión de 23:00 17 jun 2014
Si tenemos los permisos de acceso accederemos a la modificación de este registro que contiene datos de configuración.
Está organizado por las siguientes fichas:
Contenido
Plan de cuentas y subcuentas
- Plan de cuentas: permite especificar la cantidad de dígitos de cada cuenta y subcuenta y el formato de las mismas. Para ello utilice una X por cada dígito y si lo desea coloque símbolos de separación.
- Ejemplos:
- XXXXXXXX
- XXX-XXXXX
- XXX_XXXX_X
- Ejemplos:
Segmentos
- Los segmentos permiten fijar valores para codificar la agrupación de las cuentas o subcuentas.
- Presione zoom para configurar las posiciones de cada segmento y luego con zoom en cada uno acceda a la lista de valores.
Unificar maestros
- Unificar: permite establecer maestros comunes para las Empresas configuradas.
- Las marcas de verificación indican que se utilizará un unico maestro en cada caso. Las mismas no podrán ser modificadas si hay códigos ya definidos.
Clientes y Proveedores
- Si se utiliza el mismo criterio en Clientes y Proveedores, pueden mantenerse con el mismo código e ingresando la información solo una vez, aquellos Clientes que sean al mismo tiempo Proveedores. Con lo cual se agiliza y se eliminan disociaciones, y se facilita la compensación de Documentos.
- Al unificar clientes, se permitirá consolidar las cuentas corrientes entre Empresas. De igual forma es para proveedores.
Cajas
Almacenes
Artículos
Stock
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Módulos
- Módulos: se presenta una lista de los módulos instalados en el Sistema que realicen asientos contables. Los parámetros a establecer son:
- DIARIO: especifica que se realizará un asiento por día, con la agrupación de las cuentas que participen, sin la identificación del documento que lo origina.
- POR LOTE: marcando esta casilla no se realizarán los asientos automáticos inmediatamente, se grabará un registro para realizarlos oportunamente con la opción correspondiente de la Contabilidad. Esta casilla no podrá marcarse si se ha preferido la opción de asiento DIARIO.
- DEBITO: esta opción permite revertir la forma en la que el Sistema realiza el asiento. Por ejemplo: si en Ventas especificamos NO se colocará en el Haber la cuenta Deudores; colocando SI la misma se colocará al Debe.
