{{infobox|[[Introducción Ventas]]}}
== Socios ==
Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
Con la confirmación, a cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura). ==== Facturas ====Las liquidaciones definitivas son facturas equivalentes que deben ser numeradas mediante un procedimiento que es equivalente a imprimirlas (genera un archivo HTML equivalente. Para ello se utiliza el proceso de factura electrónica, que justamente genera un archivo con el formato de factura.{{submenu|Ventas + Ordenes de servicio / Emitir}} El procedimiento se realiza ingresando en [[MONOUSUARIO]], y luego [[FE]], confirmando '''LISTAR''' los documentos. Finalmente, una vez controlado que todo esta correcto, se procede a [[CONTABILIZAR]], lo cual realiza los asientos contables y el ingreso a la cuenta de cada Socio del documento de liquidación.
==== Cuadro ====
Mediante un cuadro informe se obtiene una planilla que detalla para cada socio el total por cada uno de los ítems (expensas y servicios).
=== Esquema ===
{{proceso|Ordenes de servicio}}
{{proceso|Conceptos fijos|bgcolor=yellow}}
{{proceso|Liquidar / Generar}}
{{proceso|Emitir|bgcolor=lightgray}}
{{proceso|Contabilizar|bgcolor=red}}
{{proceso|{{arrowr}}Cuadro|bgcolor=green}}
=== Cobranza ===
Las cancelaciones y anticipos se realizan utilizando el [[asistente]] de [[Orden de pago]].
{{submenu|Cuentas a pagar + Orden de pago}}
=== Informe ===
Para obtener un informe de gastos mensual puede utilizarse el listado de imputaciones contables, puede obtenerse como resúmen o con detalle de cada documento.
{{submenu|Cuentas a pagar / Listados + Imputaciones contables}}
== Tesorería ==