{{infobox|[[Introducción Ventas]]}}
== Socios ==
Para ENLACE, los socios son considerados [[clientes]], y al ingresar cada uno se genera automáticamente una ficha en [[Cuentas a cobrar]] que permitirá sumar las liquidaciones como deudas e ingresar [[recibos]] de cobranza dando un saldo resultante.
{{submenu|Cuentas a cobrar + Clientes}}
== Servicios / Expensas ==
Mediante la definición de diferentes [[artículos]] (productos) el sistema identifica los servicios para liquidar.
{{submenu|Ventas / Ordenes de servicio / Conceptos}}
Se identifican 2 grupos, siendo unos '''FIJOS''' (expensas fijas y extraordinarias), y otros '''VARIABLES''' (camiones, tenis, golf, etc).
Cada ítem tiene asociado un [[lista de precios|precio]] por medio de una [[tarifa|lista de precios]] (tarifa), que lleva el histórico de cambios.
=== Ordenes de servicio ===
Mediante el módulo de [[Ordenes de servicio]] se realiza el ingreso de comprobantes para registrar el uso de cargos variables. Y se realiza el proceso de liquidación a fin de mes.
{{submenu|Ventas / Ordenes de servicio }}
=== Liquidación ===
Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los '''ítems fijos''' (expensas) (ya que los mismos pertenecen a un grupo que se indica).
Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
Con la confirmación, a cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura).
==== Facturas ====
Las liquidaciones definitivas son facturas equivalentes que deben ser numeradas mediante un procedimiento que es equivalente a imprimirlas (genera un archivo HTML equivalente. Para ello se utiliza el proceso de factura electrónica, que justamente genera un archivo con el formato de factura.
{{submenu|Ventas + Ordenes de servicio / Emitir}}
El procedimiento se realiza ingresando en [[MONOUSUARIO]], y luego [[FE]], confirmando '''LISTAR''' los documentos.
Finalmente, una vez controlado que todo esta correcto, se procede a [[CONTABILIZAR]], lo cual realiza los asientos contables y el ingreso a la cuenta de cada Socio del documento de liquidación.
==== Cuadro ====
Mediante un cuadro informe se obtiene una planilla que detalla para cada socio el total por cada uno de los ítems (expensas y servicios).
=== Esquema ===
{{proceso|Ordenes de servicio}}
{{proceso|Conceptos fijos|bgcolor=yellow}}
{{proceso|Liquidar / Generar}}
{{proceso|Emitir|bgcolor=lightgray}}
{{proceso|Contabilizar|bgcolor=red}}
{{proceso|{{arrowr}}Cuadro|bgcolor=green}}
=== Cobranza ===
La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la [[CHCAC|Composición histórica]].
{{submenu|Cuentas a cobrar + Composición Histórica}}
==== Recibos ====
{{submenu|Cuentas a cobrar + Recibos}}
Las cobranzas se ingresan mediante [[Recibos]].
Debe calcularse el '''Débito por mora''' e ingresarse como [[Documento (contable)]].
Previamente es conveniente [[Imputar (CAC)|imputar]] los saldos a favor según corresponda.
== Gastos ==
Mediante el módulo de [[Cuentas a pagar]] se realizan las gestiones con [[proveedores]].
Aquí cada uno posee una ficha con los saldos y los vencimientos.
{{submenu|Cuentas a pagar + Composición Histórica}}
=== Ingreso ===
Cada documento a cancelar por un gasto, es ingresado al sistema con [[Ingreso de documentos]]
{{submenu|Cuentas a pagar + Ingreso de documentos}}
=== Pago ===
Las cancelaciones y anticipos se realizan utilizando el [[asistente]] de [[Orden de pago]].
{{submenu|Cuentas a pagar + Orden de pago}}
=== Informe ===
Para obtener un informe de gastos mensual puede utilizarse el listado de imputaciones contables, puede obtenerse como resúmen o con detalle de cada documento.
{{submenu|Cuentas a pagar / Listados + Imputaciones contables}}
== Tesorería ==
En tesorería se realiza el seguimiento de valores de forma ordenada para Cuentas a Pagar y Cobrar. No es un módulo individual sino que cada operación se relaciona en cada sector con el uso de las [[Cajas]] que la identifican y actualiza de forma centralizada la [[Contabilidad]].
* Los valores recibidos en de clientes, pueden ser utilizados para pagar a proveedores, evitando doble carga.
== Contabilidad ==
El módulo de [[Contabilidad]] centraliza las operaciones con el [[Plan de cuentas]].