Usuario:Gcsantiago/CCLP/Procedimiento - Historial de revisiones

Gcsantiago: /* Gastos */

2015-09-02T18:48:20Z

‎Gastos

2015-09-02T18:22:28Z

‎Esquema

2015-09-02T18:17:42Z

2015-09-02T18:10:51Z

‎Liquidación

2015-09-02T18:00:04Z

‎Servicios / Expensas

2015-09-02T17:58:33Z

‎Recibos

2015-08-29T15:37:43Z

2015-08-29T15:27:31Z

2015-08-29T15:17:14Z

2015-08-29T14:47:22Z

@@ Línea 69: / Línea 69: @@
 Las cancelaciones y anticipos se realizan utilizando el [[asistente]] de [[Orden de pago]].
 {{submenu|Cuentas a pagar + Orden de pago}}
 == Tesorería ==

@@ Línea 37: / Línea 37: @@
 === Esquema ===
-{{proceso|Orden de servicio}}
+{{proceso|Ordenes de servicio}}
-{{proceso|Conceptos fijos}}
+{{proceso|Conceptos fijos|bgcolor=yellow}}
 {{proceso|Liquidar / Generar}}
-{{proceso|Emitir}}
+{{proceso|Emitir|bgcolor=lightgray}}
-{{proceso|Contabilizar}}
+{{proceso|Contabilizar|bgcolor=red}}
-{{proceso|Cuadro}}
+{{proceso|{{arrowr}}Cuadro|bgcolor=green}}
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 === Cobranza ===

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
+{{infobox|[[Introducción Ventas]]
 == Socios ==
@@ Línea 34: / Línea 35: @@
 ==== Cuadro ====
 Mediante un cuadro informe se obtiene una planilla que detalla para cada socio el total por cada uno de los ítems (expensas y servicios).
 === Cobranza ===

@@ Línea 22: / Línea 22: @@
 Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
-Con la confirmación, cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura).
+Con la confirmación, a cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura).
 ==== Cuadro ====

@@ Línea 7: / Línea 7: @@
 == Servicios / Expensas ==
 Mediante la definición de diferentes [[artículos]] (productos) el sistema identifica los servicios para liquidar.
-{{submenu|Ventas / Ordenes de servicio / Artículos}}
+{{submenu|Ventas / Ordenes de servicio / Conceptos}}
 Se identifican 2 grupos, siendo unos '''FIJOS''' (expensas fijas y extraordinarias), y otros '''VARIABLES''' (camiones, tenis, golf, etc).

@@ Línea 34: / Línea 34: @@
 {{submenu|Cuentas a cobrar + Recibos}}
 Las cobranzas se ingresan mediante [[Recibos]].
 Previamente es conveniente [[Imputar (CAC)|imputar]] los saldos a favor según corresponda.

@@ Línea 10: / Línea 10: @@
 Se identifican 2 grupos, siendo unos '''FIJOS''' (expensas fijas y extraordinarias), y otros '''VARIABLES''' (camiones, tenis, golf, etc).
 === Ordenes de servicio ===
@@ Línea 36: / Línea 38: @@
 == Gastos ==
 === Ingreso ===
 === Pago ===
 == Tesorería ==
 == Contabilidad ==

@@ Línea 9: / Línea 9: @@
 {{submenu|Ventas / Ordenes de servicio / Artículos}}
-Se identifican 2 grupos, siendo unos FIJOS (expensas fijas y extraordinarias), y otros variables (camiones, tenis, golf, etc).
+Se identifican 2 grupos, siendo unos '''FIJOS''' (expensas fijas y extraordinarias), y otros '''VARIABLES''' (camiones, tenis, golf, etc).
 === Ordenes de servicio ===
@@ Línea 16: / Línea 16: @@
 === Liquidación ===
-Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los ítems fijos (expensas).
+Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los '''ítems fijos''' (expensas) (ya que los mismos pertenecen a un grupo que se indica).
 Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).
 === Cobranza ===
-La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la [[Composición histórica]].
+La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la [[CHCAC|Composición histórica]].
 {{submenu|Cuentas a cobrar + Composición Histórica}}
 ==== Recibos ====
 == Gastos ==