Ingreso de documentos - Historial de revisiones

Gcsantiago: /* ENLACE CONTABLE */

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‎ENLACE CONTABLE

Gcsantiago: /* Enlaces */

2015-07-31T18:43:31Z

‎Enlaces

Gcsantiago en 18:39 31 jul 2015

2015-07-31T18:39:47Z

Gcsantiago en 18:10 31 jul 2015

2015-07-31T18:10:23Z

Gcsantiago: /* ENLACE CONTABLE */

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‎ENLACE CONTABLE

Gcsantiago: /* ENLACE CONTABLE */

2015-07-31T15:34:54Z

‎ENLACE CONTABLE

Gcsantiago en 15:26 31 jul 2015

2015-07-31T15:26:45Z

Gcsantiago en 15:06 31 jul 2015

2015-07-31T15:06:41Z

Gcsantiago en 14:54 31 jul 2015

2015-07-31T14:54:15Z

Gcsantiago en 14:27 31 jul 2015

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	<section end=Enlaces/>		<section end=Enlaces/>
		+	[[categoría:enlaces contables]]

	* Ver [[Enlace contable (CAP)]]		* Ver [[Enlace contable (CAP)]]

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-== Enlaces ==
+== ENLACE CONTABLE ==
 Todos los asientos enlazados por el editor de ingreso de documentos poseen el SUFIJO {{R|'''05'''}}
 Cada renglón del desgloce genera uno en el asiento enlazado para la cuenta contable indicada, y realiza la contrapartida a la cuenta enlazada del [[Proveedores|proveedor]], o en el caso de ser un ''documento contado'', a la cuenta de acreditación indicada para esa [[Cajas|caja]].
 * Ver [[Enlace contable (CAP)]]

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−	== ~~ENLACE CONTABLE~~ ==	+	== Enlaces ==
	Todos los asientos enlazados por el editor de ingreso de documentos poseen el SUFIJO {{R\|'''05'''}}		Todos los asientos enlazados por el editor de ingreso de documentos poseen el SUFIJO {{R\|'''05'''}}

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 {{asistente}}
-Mediante este procedimiento se ingresan los documentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de [[proveedor]]es, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.
+<onlyinclude>Mediante este procedimiento se ingresan los documentos (Facturas, Notas de Crédito y Débito) que respaldan las compras y servicios de [[proveedor]]es, e incrementan la deuda (pasivo) de la empresa.
 ENLACE permite que se ingrese stock y se realice todo el procedimiento de compras sin requerir el ingreso obligado de documentos (factura), es entonces en este paso donde se realiza de manera independiente.
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 {{tip|Según se halla especificado en los [[Parámetros del Sistema]], la lista de Proveedores puede ser la misma para las distintas Empresas. Ver [[Unificar]]
 }}
-{{pin}} Si el proveedor es un {{R|VARIOS|bcolor=green}}, entonces aparecerá un atajo que permite ver el [[Historia (CAP)|historial]] del mismo.
+:{{pin}} Si el proveedor es un {{R|VARIOS|bcolor=green}}, entonces aparecerá un atajo que permite ver el [[Historia (CAP)|historial]] del mismo.
 Según la fecha indicada puede ocurrir que no ya se hayan ingresado documentos anteriormente hasta esa fecha, por lo cual se continúa presionando {{tecla|CREAR}}, pasando editar un nuevo documento, o que se encuentren ya ingresados documentos y entonces se presiona {{siguiente}} para continuar.
@@ Línea 33: / Línea 36: @@
 * Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:
-{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
+:{{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
@@ Línea 49: / Línea 52: @@
-** Seguidamente se indica el [[TDCCPR|Tipo de documento]]{{ZOOM}}
+** Seguidamente se indica el [[TCCCP|Tipo de documento]]{{ZOOM}}
-{{infobox|{{pin}} Al indicar un [[TDCCPR|Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
+{{infobox|{{pin}} Al indicar un [[TCCCP|Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
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 }}
@@ Línea 62: / Línea 65: @@
-** '''Fecha de ingreso''', aquí sí se especifica la fecha en la contabilidad donde se realizará el asiento y registro en los libros correspondientes de impuestos, etc.
+** '''Fecha de ingreso''', aquí sí se especifica la fecha en la contabilidad donde se realizará el asiento y registro en los libros correspondientes de impuestos, etc.{{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}}
 {{recuadro|el editor controla que la fecha de ingreso no esté [[bloque contable|bloqueada]] contablemente o [[bloqueo administrativo|administrativamente]], y presentará un mensaje indicando esta situación}}
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 ** Para que el sistema registre adecuadamente los conceptos se realiza un desgloce con el detalle de cada uno:
-{{pin}} el editor va descontando del total del documento a cada renglón que se detalla, sugiriendo el valor lógico que tiene un nuevo renglón. En la mayoría de los casos la sugerencia es correcta, pero debe ser confirmada por el operador.
+:{{pin}} el editor va descontando del total del documento a cada renglón que se detalla, sugiriendo el valor lógico que tiene un nuevo renglón. En la mayoría de los casos la sugerencia es correcta, pero debe ser confirmada por el operador.
 *** Se indica el tipo de concepto GASTO, IVA, PERCEPCION, RETENCION, OTROS, que corresponda, indicando la base imponible, el porcentaje y el importe.
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 Con {{tecla|FLECHA ABAJO}} se agrega un nuevo renglón. Y con {{tecla|ESCAPE}} se sale/finaliza el ingreso de detalles.
-{{pin}} el editor controla y obliga a que el total del desgloce sea igual al total del documento.
+:{{pin}} el editor controla y obliga a que el total del desgloce sea igual al total del documento.
 === Vencimientos ===
 ** Al menos debe haber un '''vencimiento''' que el editor sugiere con fecha del documento. El mismo puede descomponerse en una lista según sea necesario especificar cuotas.
-{{pin}} tambien el editor controla que la suma de vencimientos sea igual al total del documento.
+:{{pin}} tambien el editor controla que la suma de vencimientos sea igual al total del documento.

@@ Línea 111: / Línea 111: @@
 {{relacionados|
-|[[Orden de pago]]
+|[[Generar orden de pago|Generar]] [[Orden de pago]]
 |[[Orden de compra]]
 |[[Aviso de vencimientos]]

@@ Línea 34: / Línea 34: @@
 {{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
 ** Comienza con el número de [[proveedor]]{{ZOOM}} (ya indicado anteriormente), con detalle {{DETALLE}} se presentan los datos complementarios del proveedor.
@@ Línea 53: / Línea 57: @@
 ** y a continuación el número completo, que consta de una [[letra DGI|letra]], cuatro dígitos de [[punto de venta]] y ocho dígitos de número, del estilo '''A-0010-12345678'''. El editor completa los ceros de ser necesario, por lo tanto ingresando A-0010-5678 y presionando {{tecla|ENTER}} se reemplaza automáticamente por A-0010-00005678.
 *** el editor controla que ese número no haya sido ingresado para otro documento, y presenta un aviso en consecuencia.
 ** Luego, se indica la fecha de confección del documento, que es la que se encuentra impresa en el mismo, es la fecha de emisión y no tiene importancia que el ingreso se realice posteriormente, ni siquiera en algún mes posterior, lo cual está previsto en la fecha de ingreso al sistema.
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 {{EJEMPLO}}

@@ Línea 18: / Línea 18: @@
 {{infobox|Un atajo proporciona la consulta de [[Ordenes de compra abiertas]]}}
 * Los ingresos anteriores aparecen en una lista ordenada por fecha de ingreso, hasta la fecha que ha sido indicada. {{DETALLE}}
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 Y con {{tecla|NUEVO}} realizar el ingreso de un nuevo documento.
 * Ya sea NUEVO o al MODIFICAR, se continúa con la edición de los datos del documento, en un siguiente paso:
 {{pin}} Si el documento ya ha sido cancelado, mediante orden de pago o imputado con nota de crédito, hay ciertos datos que no podrán cambiarse.
 {{infobox|{{pin}} Al indicar un [[Tipo de documento]] que especifica una [[Caja]] determinada se toma como '''contado''' y se descuenta de la misma el total del documento, sin requerir [[orden de pago]].
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 }}
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