Empresas - Historial de revisiones

Gcsantiago en 02:47 8 jul 2014

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Gcsantiago: Página creada con «Si tenemos los permisos de acceso accederemos a la modificaciÃ³n de este maestro que contiene los datos de las Empresas. :Al ingresar se muestran los datos de la Em...»

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Página creada con «Si tenemos los permisos de acceso accederemos a la modificaciÃ³n de este maestro que contiene los datos de las Empresas. :Al ingresar se muestran los datos de la Em...»

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Si tenemos los [[permisos de acceso]] accederemos a la modificaciÃ³n de este maestro que contiene los datos de las Empresas.

:Al ingresar se muestran los datos de la Empresa activa.

:Los mismos se organizan mediante una ficha a pantalla completa.
:Puede ver las distintas Empresas mediante PÃ¡gina siguiente y pÃ¡gina anterior.

:El cÃ³digo identifica a cada una de las Empresas unÃvocamente. Cada vez que el sistema requiera la identificaciÃ³n de la Empresa en un archivo de datos utilizarÃ¡ este valor y se dispondrÃ¡ de [[zoom]] a una [[lista de selecciÃ³n]].

* La RazÃ³n social se utilizarÃ¡ a lo largo del Sistema en pantallas y listados.

* DirecciÃ³n: son los datos de localizaciÃ³n. Recuerde que posee [[zoom]] a las tablas comunes como [[Provincia]], [[Localidad]], etc.

* Impuestos: estos datos estÃ¡n relacionados con las disposiciones del organismo fiscal y serÃ¡n utilizadas para el cÃ¡lculo y declaraciÃ³n de los mismos.

* Cuentas a pagar: son datos necesarios para la operaciÃ³n de este mÃ³dulo. Si la Empresa es agente de retenciÃ³n de algÃºn tipo deberÃ¡ especificar el [[tipo de documento de cuentas a pagar|tipo de documento]] que se generarÃ¡ en cada caso, para identificarlo en la cuenta corriente del [[proveedores|proveedor]]. AdemÃ¡s, puede indicar su [[Caja]] de valores de terceros para utilizarlos para pagar, y la caja destino en la que harÃ¡ el seguimiento de los mismos.

* Otros: en moneda base debe especificar la [[monedas|moneda]] que se utilizarÃ¡ como base de la Contabilidad. El cÃ³digo de referencia interna se utiliza para seleccionar los formularios especÃficos de cada Empresa, por ejemplo, Facturas, Remitos, etc.

{{maestros|a}}

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 :Puede ver las distintas Empresas mediante {{tecla|<Página siguiente>}} y {{tecla|<Página anterior>}}.
-:El código identifica a cada una de las Empresas unívocamente. Cada vez que el sistema requiera la identificación de la Empresa en un archivo de datos utilizará este valor y se dispondrá de [[zoom]] a una [[lista de selección]].
+:El código identifica a cada una de las Empresas unívocamente. Cada vez que el sistema requiera la identificación de la Empresa en un archivo de datos utilizará este valor y se dispondrá de [[zoom]] a una [[seleccionar|lista de selección]].
 * La Razón social se utilizará a lo largo del Sistema en pantallas y listados.
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 * Impuestos: estos datos están relacionados con las disposiciones del organismo fiscal y serán utilizadas para el cálculo y declaración de los mismos.
-* [[Cuentas a pagar]]: son datos necesarios para la operación de este módulo. Si la Empresa es agente de retención de algún tipo deberá especificar el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo de documento]] que se generará en cada caso, para identificarlo en la cuenta corriente del [[proveedores|proveedor]]. Además, puede indicar su [[Caja]] de valores de terceros para utilizarlos para pagar, y la caja destino en la que hará el seguimiento de los mismos.
+* [[Cuentas a pagar]]: son datos necesarios para la operación de este módulo.
 * Otros:

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 * Impuestos: estos datos están relacionados con las disposiciones del organismo fiscal y serán utilizadas para el cálculo y declaración de los mismos.
-* [[Cuentas a pagar]]: son datos necesarios para la operación de este módulo. Si la Empresa es agente de retención de algún tipo deberá especificar el [[tipo de documento de cuentas a pagar|tipo de documento]] que se generará en cada caso, para identificarlo en la cuenta corriente del [[proveedores|proveedor]]. Además, puede indicar su [[Caja]] de valores de terceros para utilizarlos para pagar, y la caja destino en la que hará el seguimiento de los mismos.
+* [[Cuentas a pagar]]: son datos necesarios para la operación de este módulo. Si la Empresa es agente de retención de algún tipo deberá especificar el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo de documento]] que se generará en cada caso, para identificarlo en la cuenta corriente del [[proveedores|proveedor]]. Además, puede indicar su [[Caja]] de valores de terceros para utilizarlos para pagar, y la caja destino en la que hará el seguimiento de los mismos.
 * Otros:

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 :Los mismos se organizan mediante una ficha a pantalla completa.
-:Puede ver las distintas Empresas mediante {{tecla|Página siguiente}} y {{tecla|Página anterior}}.
+:Puede ver las distintas Empresas mediante {{tecla|<Página siguiente>}} y {{tecla|<Página anterior>}}.
 :El código identifica a cada una de las Empresas unívocamente. Cada vez que el sistema requiera la identificación de la Empresa en un archivo de datos utilizará este valor y se dispondrá de [[zoom]] a una [[lista de selección]].

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 Si tenemos los [[permisos de acceso]] accederemos a la modificación de este maestro que contiene los datos de las Empresas.
 :Al ingresar se muestran los datos de la Empresa activa.
 :Los mismos se organizan mediante una ficha a pantalla completa.
-:Puede ver las distintas Empresas mediante Página siguiente y página anterior.
+:Puede ver las distintas Empresas mediante {{tecla|Página siguiente}} y {{tecla|Página anterior}}.
 :El código identifica a cada una de las Empresas unívocamente. Cada vez que el sistema requiera la identificación de la Empresa en un archivo de datos utilizará este valor y se dispondrá de [[zoom]] a una [[lista de selección]].
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 * Impuestos: estos datos están relacionados con las disposiciones del organismo fiscal y serán utilizadas para el cálculo y declaración de los mismos.
-* Cuentas a pagar: son datos necesarios para la operación de este módulo. Si la Empresa es agente de retención de algún tipo deberá especificar el [[tipo de documento de cuentas a pagar|tipo de documento]] que se generará en cada caso, para identificarlo en la cuenta corriente del [[proveedores|proveedor]]. Además, puede indicar su [[Caja]] de valores de terceros para utilizarlos para pagar, y la caja destino en la que hará el seguimiento de los mismos.
+* [[Cuentas a pagar]]: son datos necesarios para la operación de este módulo. Si la Empresa es agente de retención de algún tipo deberá especificar el [[tipo de documento de cuentas a pagar|tipo de documento]] que se generará en cada caso, para identificarlo en la cuenta corriente del [[proveedores|proveedor]]. Además, puede indicar su [[Caja]] de valores de terceros para utilizarlos para pagar, y la caja destino en la que hará el seguimiento de los mismos.
-* Otros: en moneda base debe especificar la [[monedas|moneda]] que se utilizará como base de la Contabilidad. El código de referencia interna se utiliza para seleccionar los formularios específicos de cada Empresa, por ejemplo, Facturas, Remitos, etc.
+* Otros:
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