ENLACE:Retenciones de ingresos brutos - Historial de revisiones

Gcsantiago: Página reemplazada por «{{:ENLACE:Retenciones}} {{enlm|cuentas a pagar}} {{enlo|cuentas a pagar}} {{PE}} »

2015-07-28T17:33:20Z

Página reemplazada por «{{:ENLACE:Retenciones}} <noinclude> {{enlm|cuentas a pagar}} {{enlo|cuentas a pagar}} {{PE}} </noinclude>»

Gcsantiago en 17:26 28 jul 2015

2015-07-28T17:26:32Z

Gcsantiago en 17:22 28 jul 2015

2015-07-28T17:22:29Z

Gcsantiago en 17:15 28 jul 2015

2015-07-28T17:15:27Z

Gcsantiago: Página creada con «ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a proveedores, las retenciones correspondientes. * En la tabla de Cajas debe crearse una que será...»

2015-07-28T17:01:15Z

Página creada con «ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a proveedores, las retenciones correspondientes. * En la tabla de Cajas debe crearse una que será...»

Página nueva

ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a [[proveedor]]es, las retenciones correspondientes.

* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas.

* En la tabla de [[tipos de documentos de cuentas a pagar]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''.

* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]].
<sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>

* En la ficha de '''Cuentas a Pagar de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de documento de cuentas a pagar]] {{zoom}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.

* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario.

* Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención que debe aplicarse en el momento del pago.

== Generación de la retención ==
Al momento de generar el pago, con la [[orden de pago]], se indican los documentos a cancelar, los cuales tienen un concepto asociado que fué indicado en el ingreso, y entonces ENLACE, al sumarizarlos realiza el cálculo del total de la retención.

Y genera un valor de pago representativo que se descuenta del total a pagar.

=== Comprobante ===
Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable.

== Liquidación ==
Mediante los reportes de retenciones, se sumarizan las mismas para su liquidación mensual.

Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.

<noinclude>
{{enlc|cuentas a pagar}}

{{enlo|cuentas a pagar}}

</noinclude>

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a [[proveedor]]es, las retenciones correspondientes.
+{{:ENLACE:Retenciones}}
-−
-* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas. {{submenu|Maestros / Cajas}}
-−
-* En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
-−
-* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{submenu|Maestros / Empresa}}
-<sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
-−
-* En la ficha de '''Cuentas a Pagar''' de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
-−
-* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
-−
-* Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.
-−
-== Generación de la retención ==
-Al momento de generar el pago, con la [[orden de pago]], se indican los documentos a cancelar, los cuales tienen un concepto asociado que fué indicado en el ingreso, y entonces ENLACE, al sumarizarlos realiza el cálculo del total de la retención.
-−
-Y genera un valor de pago representativo que se descuenta del total a pagar.
-−
-=== Esquema ===
-{{recuadro|
-<table>
-<tr><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>{{proceso|[[Proveedores]]<br><br>|bgcolor=lightgrey}}
-</td><td>{{arrowr}}
-</td><td>{{proceso|[[Orden de pago|Orden]]<br>[[Orden de pago|de pago]]|bgcolor=darkcyan}}
-</td><td>{{arrowl}}{{arrowl}}
-</td><td>{{proceso|[[Valores de terceros|Valores<br>de terceros]]|bgcolor=lightblue|radius=80px}}<br>
-{{proceso|[[Valores emitidos|Valores<br>propios]]|bgcolor=yellow|radius=80px}}
-</td></tr>
-<tr><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>{{arrowd}}
-</td><td>
-</td><td>{{arrowd}}
-</td><td>
-</td><td>{{arrowd}}
-</td></tr>
-<tr><td>
-</td><td>
-</td><td>{{proceso|[[Orden de compra|Orden]]<br>[[Orden de compra|de compra]]|bgcolor=orange}}
-</td><td>
-</td><td>{{proceso|[[Ingreso de documentos cap|Documentos]]<br>}}
-</td><td>{{arrowr}}
-</td><td>{{proceso|[[Composición histórica (CAP)|Composición]]<br>Histórica}}
-</td><td>
-</td><td>{{proceso|[[Seguimiento de valores|Seguimiento]]<br>}}
-</td></tr>
-<tr><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>{{arrowd}}
-</td><td>
-</td></tr>
-<tr><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>
-</td><td>{{proceso|[[Vencimientos (CAP)|Vencimientos]]<br>}}
-</td><td>
-</td></tr>
-</table>
 }}
-−
-−
-=== Comprobante ===
-Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable.
-−
-== Liquidación ==
-Mediante los reportes de retenciones, se sumarizan las mismas para su liquidación mensual.
-−
-Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.
 <noinclude>

@@ Línea 8: / Línea 8: @@
 <sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
-* En la ficha de '''Cuentas a Pagar de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
+* En la ficha de '''Cuentas a Pagar''' de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
 * En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
@@ Línea 18: / Línea 18: @@
 Y genera un valor de pago representativo que se descuenta del total a pagar.
 === Comprobante ===
@@ Línea 32: / Línea 88: @@
 {{enlo|cuentas a pagar}}
 </noinclude>

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a [[proveedor]]es, las retenciones correspondientes.
-* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas. {{menu|Maestros / Cajas}}
+* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas. {{submenu|Maestros / Cajas}}
-* En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{menu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
+* En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
-* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{menu|Maestros / Empresa}}
+* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{submenu|Maestros / Empresa}}
 <sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
 * En la ficha de '''Cuentas a Pagar de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
-* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{menu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
+* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
 * Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.
@@ Línea 28: / Línea 28: @@
 <noinclude>
-{{enlc|cuentas a pagar}}
+{{enlm|cuentas a pagar}}
 {{enlo|cuentas a pagar}}
 </noinclude>