ENLACE:Retenciones - Historial de revisiones

Gcsantiago: /* Esquema */

2016-04-11T17:20:15Z

‎Esquema

Gcsantiago: /* Esquema */

2015-07-28T18:53:17Z

‎Esquema

Gcsantiago en 18:16 28 jul 2015

2015-07-28T18:16:23Z

Gcsantiago en 18:13 28 jul 2015

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Gcsantiago: /* Comprobante */

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‎Comprobante

Gcsantiago: /* Esquema */

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‎Esquema

Gcsantiago: /* Esquema */

2015-07-28T18:03:32Z

‎Esquema

Gcsantiago: /* Esquema */

2015-07-28T17:52:58Z

‎Esquema

Gcsantiago: Página creada con «ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a proveedores, las retenciones correspondientes. * En la tabla de Cajas debe crearse una que será...»

2015-07-28T17:34:05Z

Página creada con «ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a proveedores, las retenciones correspondientes. * En la tabla de Cajas debe crearse una que será...»

Página nueva

ENLACE posee las tablas y mecanismos para realizar en cada pago a [[proveedor]]es, las retenciones correspondientes.

* En la tabla de [[Cajas]] debe crearse una que será la que acumule y realice el '''[[enlace contable]]'''. Por ejemplo, ''RGAN'', con las cuentas contables asociadas. {{submenu|Maestros / Cajas}}

* En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}

* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{submenu|Maestros / Empresa}}
Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente

* En la ficha de '''Cuentas a Pagar''' de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.

* En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}

* Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.

== Generación de la retención ==
Al momento de generar el pago, con la [[orden de pago]], se indican los documentos a cancelar, los cuales tienen un concepto asociado que fué indicado en el ingreso, y entonces ENLACE, al sumarizarlos realiza el cálculo del total de la retención.

Y genera un valor de pago representativo que se descuenta del total a pagar.

=== Esquema ===
{{recuadro|
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Proveedores]] |bgcolor=lightgrey}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Orden de pago|Orden]] [[Orden de pago|de pago]]|bgcolor=darkcyan}}
</td><td>{{arrowl}}{{arrowl}}
</td><td>{{proceso|[[Valores de terceros|Valores de terceros]]|bgcolor=lightblue|radius=80px}} 
{{proceso|[[Valores emitidos|Valores propios]]|bgcolor=yellow|radius=80px}}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Orden de compra|Orden]] [[Orden de compra|de compra]]|bgcolor=orange}}
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Ingreso de documentos cap|Documentos]] }}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Composición histórica (CAP)|Composición]] Histórica}}
</td><td>
</td><td>{{proceso|[[Seguimiento de valores|Seguimiento]] }}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
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</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>{{arrowd}}
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
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</td><td>
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</td><td>
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</td><td>{{proceso|[[Vencimientos (CAP)|Vencimientos]] }}
</td><td>
</td></tr>
</table>
}}

=== Comprobante ===
Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable.

== Liquidación ==
Mediante los reportes de retenciones, se sumarizan las mismas para su liquidación mensual.

Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.

<noinclude>
{{enlm|cuentas a pagar}}

{{enlo|cuentas a pagar}}

{{PE}}
</noinclude>

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	Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.		Y en [[Contabilidad]], se encuentran los procesos de generación de [[soporte magnético]] y/o exportación de datos. Y listados.
		+
		+
		+	{{relacionados\|
		+	\|[[Orden de pago]]
		+	\|[[Retenciones sufridas]]
		+	}}

	<noinclude>		<noinclude>

@@ Línea 78: / Línea 78: @@
 </td><td>
 </td><td>
-</td><td>{{proceso|Soporte magnético<br>Reportes|bgcolor=yellow}}
+</td><td>{{proceso|[[:Categoría:Soporte magnético|Soporte magnético]]<br>Reportes|bgcolor=yellow}}
 </td></tr>
 <tr><td>

@@ Línea 27: / Línea 27: @@
 === Esquema ===
-{{recuadro|
+{{esquema|
 <table>
 <tr><td>

@@ Línea 5: / Línea 5: @@
 * En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos]] debe crearse un código de ''VALOR'', que representa el [[comprobante de retención]]. Asociado a la [[Caja]] creada en el paso anterior. Por ejemplo, ''RG''. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Tipos}}
-* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]]. {{submenu|Maestros / Empresa}}
+* En la ficha de '''Impuestos''' de la [[Empresa]] se marca la casilla correspondiente a agente de [[retención]].
 <sub>Esto activará en la ficha '''Cuentas a pagar''' el casillero de tipo correspondiente</sub>
 * En la ficha de '''Cuentas a Pagar''' de la [[Empresa]], se indica el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo]] {{ZOOM}} que fué creado anteriormente, y representará el comprobante de retención.
 * En la tabla de ''[[conceptos de retención]]'' deben cargarse las [[alícuotas]] correspondientes, de acuerdo a la tabla del organismo y los parámetros de las resoluciones vigentes, indicando la base imponible de mínimo y el porcentaje a aplicar, para cada concepto, según sea necesario. {{submenu|Maestros + Cuentas a Pagar / Conceptos}}
 * Luego, al [[Ingreso de documentos|ingresar un documento]] del proveedor, se verá activa la casilla para indicar el concepto de retención {{ZOOM}} que debe aplicarse en el momento del pago.
 == Generación de la retención ==

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 === Comprobante ===
-Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable.
+Mediante el [[asistente]] de comprobantes, se numera y emite uno para cada retención generada en cada orden de pago. Que deberá entregarse al proveedor junto con la misma, debidamente firmada por el responsable. {{submenu|Cuentas a pagar + Listados / Retenciones (comprobantes)}}
 == Liquidación ==

@@ Línea 68: / Línea 68: @@
 </td><td>{{arrowr}}
 </td><td>{{proceso|[[Orden de pago|O. Pago]]<br>}}
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