Ver el código de «Imputar (CAC)»

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El término imputar se utiliza para expresar la unión de dos ítems que se ''enganchan'' entre sí de modo cancelatorio.

Puede ser de documento a documento, como es Nota de crédito y Factura, o de valor a documento, como es un Cheque y una Factura.

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[[Imputar (CAC)|Leer más]]...</includeonly>
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Los ítems que no están completamente imputados a otro, aguardan con un importe pendiente su cancelación. Así son las deudas y los anticipos.

{{completar}}
{{asistente}}


Se presentan dos modalidades con este asistente, por Recibo o por Cliente


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*Eligiendo ''Recibo'', se debe indicar el número del mismo.

Luego se despliega una ventana con los renglones de valores (con {{detalle.ico|}} detalle se señala el mismo en la [[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]]), y a la derecha una ventana complementaria que muestra para el registro seleccionado, las imputaciones anteriores si las hubiera y el saldo resultante puntual. Aquí tambien se dispone de {{detalle.ico|}} detalle que ahora señalará el documento imputado en la [[Composición histórica (CAC)|Composición histórica]]. En esta ventana complementaria se indican, simplemente agregando un nuevo renglón (o con {{tecla|...}}), los documentos a cancelar, hasta completar el total del valor.

Cada imputación se realiza inmediatamente.


*Eligiendo ''Cliente'' se pueden efectuar dos modos. Indicar primero el [[cliente]] {{ZOOM}}

* Automático
::El Sistema buscará cronológicamente y ''enganchará'' cada operación de manera de cancelar todos los pendientes posibles.
:::Aparece, entonces, una lista mostrando todas las imputaciones que serán realizadas {{detalle.ico|}}. Aquí simplemente '''borrando''' {{tecla|F3}} un renglón se anula esa imputación. Cerrar la lista. Y un paso de confirmación final, permite volver a {{tecla|REVISAR}} o {{siguiente}} CONFIRMAR. 

* Manual (no automático)
::En este modo se desplegará una ventana combinada de vencimientos, cada renglón puede ampliarse {{detalle.ico|}}
::: En la parte superior está la lista de todos los documentos y los pendientes para imputar.
::: Como ayuda a la operación, se brinda un filtro para mostrar '''SOLO PENDIENTES''' {{Tip|se brinda un filtro para mostrar '''SOLO PENDIENTES'''}}
::En la ventana inferior se detallan todos los valores y documentos que ya imputan al ítem señalado.
::: Si fuera necesario '''eliminar''' alguna de estas relaciones, se debe presionar {{tecla|X}} 
::En la parte inferior de la ventana un renglón permite seleccionar y aplicar un pendiente A IMPUTAR. El Sistema de manera predeterminada selecciona y sugiere el más antiguo pendiente que encuentra para ese cliente.
::: Mediante el botón {{tecla|...}} se [[seleccionar|elige]] un pendiente, y luego se relaciona con {{tecla|Agregar}} que lo incorpora inmediatamente.



{{relacionados|
[[Pendientes (CAC)|Pendientes]]|
[[Recibos]]|
}}

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{{enlc|cuentas a cobrar}}

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