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ABMC

2026-01-18T22:06:18Z

Gcsantiago: nuevo

El acrónimo ABMC es una extensión de ABM y significa Alta, Baja, Modificación y Consulta.

Es el término utilizado en informática y desarrollo de software para referirse a las cuatro operaciones básicas de gestión de datos, equivalentes al concepto anglosajón CRUD (Create, Read, Update, Delete):

* A (Alta): Creación de un nuevo registro.
* B (Baja): Eliminación de un registro existente.
* M (Modificación): Edición o actualización de los datos de un registro.
* C (Consulta): Visualización o lectura de la información almacenada.

En el contexto de interfaces de usuario, un "formulario ABMC" permite al operador realizar estas cuatro tareas sobre una entidad específica, como clientes o productos, desde una misma pantalla o módulo.

{{glo}}

SRM

2025-04-28T12:54:07Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> '''SRM''' significa "Supplier Relationship Management", o Gestión de Relaciones con Proveedores en español. Es un proceso que las empresas utilizan para ge...»

<onlyinclude>

'''SRM''' significa "Supplier Relationship Management", o Gestión de Relaciones con Proveedores en español. Es un proceso que las empresas utilizan para gestionar sus relaciones con los proveedores, optimizando la comunicación, colaboración y rendimiento para obtener mejores resultados. El objetivo principal del SRM es mejorar la eficiencia y eficacia de la cadena de suministro, reduciendo costos, mejorando la calidad y la innovación, y minimizando los riesgos asociados con los proveedores.

<includeonly>[[SRM|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
Evaluación de proveedores:

Identificar y clasificar a los proveedores según su importancia estratégica y su capacidad para cumplir con los requisitos de la empresa.

Gestión de contratos:

Asegurar que los contratos con los proveedores sean claros, precisos y que se cumplan las condiciones establecidas.

Comunicación y colaboración:

Establecer canales de comunicación efectivos con los proveedores para facilitar la colaboración y la resolución de problemas.

Gestión del rendimiento:

Monitorear el desempeño de los proveedores, identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas si es necesario.

Gestión de riesgos:

Identificar y mitigar los riesgos asociados con los proveedores, como los riesgos de suministro, financieros o de calidad.

{{relacionados|
[[Compras]]|
[[Cuentas a pagar]]|
Wikipedia {{wikipedia|SRM|SRM}}|
}}
<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|ERP}}
</noinclude>

Plantilla:Oper15

2025-02-18T12:11:41Z

Gcsantiago:

: [[Entrada manual de stock]]
: [[Salida manual de stock]]
: [[Traspaso manual de stock]]

: [[Editar Lotes Fecha Elaboración]]

===Cierre y Saldos===
:::@ [[Auditoría de almacenes]]
:::[[Cierre de almacenes]]
:::''[[Saldo de stock en almacenes]]''
:::[[Reapertura del último cierre]]

===Históricos===
:::[[Históricos movimientos de stock|Consulta de movimientos]]
:::[[Históricos movimientos de stock|Listado de movimientos]]
:::[[Históricos movimientos de stock|Proceso de movimientos]]

Plantilla:Logisk

2025-02-18T12:05:49Z

Gcsantiago: /* Logística */

: @ '''[[Situación de productos]]'''
===[[:categoría:logística|Logística]]===
:::@[[Partes de recepción]]
:::[[Imprimir Partes]]
:::[[Partes emitidos]]
:::[[Auditar Partes|Auditar]]

:::[[Editar Lotes Fecha Elaboración]]

:::@[[Ordenes de Salida]]
:::[[Imprimir Ordenes]]
:::[[Ordenes de salida emitidas|Ordenes emitidas]]

:::@[[Etiquetas]]
:::@[[Colectora de datos (CxW)]]
:::@[[Colectora de datos (O Salida)]]
:::@[[Transferencias]]

:::@[[Herramientas y útiles]]
:::[[Inventario HU]]

:::@[[Reposición]]

===[[Pallets]]===
:::[[Clientes con pallets]]
:::[[Consulta de pallets Stock]]
:::[[Consulta de pallets Almacenes]]

Plantilla:List15

2025-02-18T11:56:33Z

Gcsantiago: /* Listados */

==== [[:categoría:Listados stock|Listados]] ====
:::[[Listado Saldo de stock on-line|Saldo de stock on-line]]
:::[[Listado Stock en almacenes|Stock en almacenes]]
:::[[Listado Movimientos de stock|Movimientos de stock]]
:::[[Movimientos de stock (comprobantes)]]
:::[[Saldo de stock valorizado]]

:::[[Situación de producto]]

:::[[Listado de almacenes|Almacenes]]
:::[[Listado de artículos|Artículos]] + [[Hoja de producto]]
:::[[Artículos implosionados (listado)|Artículos implosionados]]
:::[[Posiciones (reporte)|Ubicación/Posiciones (html)]]

Plantilla:Cons15

2025-02-18T11:50:17Z

Gcsantiago: /* Consultas */

==== [[:categoría:Consultas stock|Consultas]] ====
:::[[Stock x Artículo]]
:::[[Stock en almacenes]]
:::[[Movimientos de stock]]
:::[[Movimientos de stock con saldo]]
:::[[Saldo de stock en almacenes]]

:::[[Aviso Bajo mínimo]]
:::[[Caducidad lotes]]

:::[[Almacén|Almacenes]]
:::[[Grupo de artículo|Grupos]]
:::[[Artículo]]s
:::[[Artículos implosionados]]
:::[[Artículos c/foto]]

:::[[Tipo de movimiento de stock]]
:::[[Rango de lotes]]

Picking con QR

2025-02-14T15:09:21Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
El picking con código QR es una técnica que utiliza códigos QR para identificar productos y preparar pedidos en un almacén.

<includeonly>
[[Picking con QR|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|QR|QR}}
|extra={{cinta}}}}

==Cómo funciona ==
Los productos están etiquetados con un código QR

Un operador escanea el código QR con una pistola de picking

El sistema de gestión de inventario ([[WMS]]) le indica al operador las tareas que debe realizar

El operador sigue las instrucciones y confirma cada operación

==Ventajas==
Permite preparar pedidos de manera más rápida y sin errores

Mejora la seguridad, la visibilidad y el control

Reduce los errores

Permite un inventario permanente y una trazabilidad de producto exhaustiva

==Otros sistemas de identificación==
Además de los códigos QR, los productos también pueden estar etiquetados con códigos de barras o con tecnología [[RFID]].
{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|RFID|RFID}}
|extra={{cinta}}}}
<noinclude>

{{categorías|WMS|Logística}}
</noinclude>

Picking con QR

2025-02-14T15:08:34Z

Gcsantiago:

Categoría:WMS

2025-02-14T15:07:04Z

Gcsantiago: Página creada con «<noinclude>{{categorías|ERP|Stock|Producción|Compras|Ventas|Pedidos}}</noinclude>»

<noinclude>{{categorías|ERP|Stock|Producción|Compras|Ventas|Pedidos}}</noinclude>

Categoría:Logística

2025-02-14T15:05:39Z

Gcsantiago:

{{infobox|Para una visión completa ver [[Introducción Stock|la introducción]]|bgcolor=orange}}

Comprende el control de los egresos e ingresos de mercadería en forma no automática, y permite una administración mas detallada y eficiente que las opciones de entrada y salida manual. Pueden emitirse comprobantes y realizar correcciones a las operaciones sin necesidad de ajustes. Además, ofrece la posibilidad de identificar y manipular mercadería de terceros.

{{infobox|[[Términos usuales en logística]]|extra={{cinta}}}}

Basicamente, las operaciones son efectuadas con:

[[Partes de recepción]]

[[Ordenes de Salida]]

que completan el [[Esquema de logística]] con los otros módulos.

<noinclude>{{categorías|Stock|Producción|Compras|Ventas|Pedidos|WMS}}</noinclude>

Esquema de logística

2025-02-14T15:04:12Z

Gcsantiago:

{{captura|logistica.jpg}}
<noinclude>
== Algo de teoría ==
'''Sistema logístico'''

El sistema Logístico muchas veces se ve reflejado en los sistemas empresariales en los departamentos o áreas, no siempre es de este mismo modo para todas las empresas, respecto a sus características es importante resaltar que la logística contempla actividades relacionales que integran a toda la empresa en función de sus objetivos. Adicional la administración logística gestiona estas actividades dentro y fuera del sistema para llegar a una sinergia mayor.

=== Subsistemas del sistema logístico ===

Los subsistemas del Sistema Logístico están cimentados sobre tres bases fundamentales, subsistema logística de entrada, subsistema logística de producción y subsistema logística de salida (incluyendo una retroalimentación). Todo sistema logístico básicamente contiene estos tres subsistemas adicional a esto yacen otros subsistemas como lo son el subsistema de logística verde y subsistema de logística de reversa o de retorno. Se pueden observar con claridad estos tres subsistemas desde el punto de vista de los bienes tangibles, la parte de los servicios es un poco más compleja pero también están bajo el contexto de estos subsistemas.

==== Subsistema de entrada ====

Desde el punto de vista de los bienes tangibles que van a pasar por un proceso de transformación, de franqueo o de almacenamiento temporal. La mayoría de veces se contemplan como materias primas, insumos, materiales para la elaboración de productos concretos que llevan un proceso de elaboración cuyas actividades serán vistas en el subsistema de logística de producción, otras de las veces son productos terminados que van a pasar a un sitio adecuado para su almacenamiento o centros de distribución, en tal subsistema se puede evidenciar algunas de estas actividades:

* '''Actividades de Aprovisionamiento:''' contempla actividades de compra y adquisición de suministros, que son determinados por la necesidad del sistema a través de la gestión del inventario.
* '''Actividades de Almacenamiento:''' contempla tareas de recibo y franqueo de bienes al sistema que siguen el paso al subsistema de producción, si es para almacenamiento de productos terminados se podría contemplar como un proceso que solo tiene actividades en subsistemas de entrada y salida, en una figura logística que no contempla el almacenamiento sino directa-mente la distribución se le conoce como cross docking, cuyas actividades son des-consolidación de carga y distribución continua.

==== Subsistema de producción ====

Seguido del anterior los sistemas empresariales que conllevan procesos de producción suplen sus necesidades de materias primas desde el sentido interno de la empresa, la gestión de la administración logística contempla planes de producción para bienes, que fluyen por las necesidades puestas desde otras áreas de la empresa, mercadeo, ventas etc.

* '''Actividades de manutención:''' estás actividades se pueden describir en los movimientos internos que hace el personal operativo en la elaboración de algún bien, las herramientas y la tecnología juegan papel fundamental para dicha actividad.
* '''Actividades de empaque:''' Aunque están inmersos en la producción, mucho de estos bienes necesitan de un empaque especial para que no pierdan características ni cualidades.
* '''Actividades de paletizaje:''' Los productos terminados deben ser unificados y estandarizados a unidades logísticas (Cantidades que se puedan manipular en bloque con mayor agilidad) utilizando por ejemplo: barriles,canecas, estibas, canastas, etc.

==== Subsistema de salida ====

La salida del sistema puede llegar de dos partes, directamente de producción o desde un [[almacén]] de productos terminados.

Al llegar de producción debe cumplir con las normas básicas o protocolos de elaboración, como fechas de producción y [[fecha de vencimiento]] números de [[lote]], y estar bajo un reporte de producto terminado para efectos de [[inventario]]; las actividades fundamentales son las siguientes:

* '''Actividad de Alistamiento:''' se elabora mediante dos conceptos el [[picking]] y [[packing]] de los pedidos, estas actividades la ejecutan operarios a la hora de seleccionar un pedido dentro de la gran cantidad y productos heterogéneos consignados en las bodegas de almacenamiento de productos terminados, guiados mediante una lista de chequeo de pedidos de clientes para pasarlos al área de cargue y despacho.
* '''Actividades de cargue:''' Esta actividad compromete tareas de revisión de los pedidos y cargue a los distintos medios por donde se transporten, de acuerdo a sus características cualitativas y cuantitativas, la tecnología y algunas herramientas de fácil cargue apoyan a esta actividad.
* '''Actividades de despacho y distribución:''' El despacho de pedidos involucra protocolos de papelería, como facturas remisiones, guías, etc. La distribución es asignada a través de rutas de entrega que la ejecutan los transportadores.

{{categorías|ERP|WMS|Stock|Producción|Compras|Ventas|Logística}}
</noinclude>

Picking

2025-02-14T15:01:21Z

Gcsantiago: Página redirigida a Preparado de pedidos

#REDIRECT[[Preparado de pedidos]]

{{glo}}

Esquema de logística

2025-02-14T14:58:34Z

Gcsantiago: /* Subsistema de salida */

{{captura|logistica.jpg}}
<noinclude>
== Algo de teoría ==
'''Sistema logístico'''

El sistema Logístico muchas veces se ve reflejado en los sistemas empresariales en los departamentos o áreas, no siempre es de este mismo modo para todas las empresas, respecto a sus características es importante resaltar que la logística contempla actividades relacionales que integran a toda la empresa en función de sus objetivos. Adicional la administración logística gestiona estas actividades dentro y fuera del sistema para llegar a una sinergia mayor.

=== Subsistemas del sistema logístico ===

Los subsistemas del Sistema Logístico están cimentados sobre tres bases fundamentales, subsistema logística de entrada, subsistema logística de producción y subsistema logística de salida (incluyendo una retroalimentación). Todo sistema logístico básicamente contiene estos tres subsistemas adicional a esto yacen otros subsistemas como lo son el subsistema de logística verde y subsistema de logística de reversa o de retorno. Se pueden observar con claridad estos tres subsistemas desde el punto de vista de los bienes tangibles, la parte de los servicios es un poco más compleja pero también están bajo el contexto de estos subsistemas.

==== Subsistema de entrada ====

Desde el punto de vista de los bienes tangibles que van a pasar por un proceso de transformación, de franqueo o de almacenamiento temporal. La mayoría de veces se contemplan como materias primas, insumos, materiales para la elaboración de productos concretos que llevan un proceso de elaboración cuyas actividades serán vistas en el subsistema de logística de producción, otras de las veces son productos terminados que van a pasar a un sitio adecuado para su almacenamiento o centros de distribución, en tal subsistema se puede evidenciar algunas de estas actividades:

* '''Actividades de Aprovisionamiento:''' contempla actividades de compra y adquisición de suministros, que son determinados por la necesidad del sistema a través de la gestión del inventario.
* '''Actividades de Almacenamiento:''' contempla tareas de recibo y franqueo de bienes al sistema que siguen el paso al subsistema de producción, si es para almacenamiento de productos terminados se podría contemplar como un proceso que solo tiene actividades en subsistemas de entrada y salida, en una figura logística que no contempla el almacenamiento sino directa-mente la distribución se le conoce como cross docking, cuyas actividades son des-consolidación de carga y distribución continua.

==== Subsistema de producción ====

Seguido del anterior los sistemas empresariales que conllevan procesos de producción suplen sus necesidades de materias primas desde el sentido interno de la empresa, la gestión de la administración logística contempla planes de producción para bienes, que fluyen por las necesidades puestas desde otras áreas de la empresa, mercadeo, ventas etc.

* '''Actividades de manutención:''' estás actividades se pueden describir en los movimientos internos que hace el personal operativo en la elaboración de algún bien, las herramientas y la tecnología juegan papel fundamental para dicha actividad.
* '''Actividades de empaque:''' Aunque están inmersos en la producción, mucho de estos bienes necesitan de un empaque especial para que no pierdan características ni cualidades.
* '''Actividades de paletizaje:''' Los productos terminados deben ser unificados y estandarizados a unidades logísticas (Cantidades que se puedan manipular en bloque con mayor agilidad) utilizando por ejemplo: barriles,canecas, estibas, canastas, etc.

==== Subsistema de salida ====

La salida del sistema puede llegar de dos partes, directamente de producción o desde un [[almacén]] de productos terminados.

Al llegar de producción debe cumplir con las normas básicas o protocolos de elaboración, como fechas de producción y [[fecha de vencimiento]] números de [[lote]], y estar bajo un reporte de producto terminado para efectos de [[inventario]]; las actividades fundamentales son las siguientes:

* '''Actividad de Alistamiento:''' se elabora mediante dos conceptos el [[picking]] y [[packing]] de los pedidos, estas actividades la ejecutan operarios a la hora de seleccionar un pedido dentro de la gran cantidad y productos heterogéneos consignados en las bodegas de almacenamiento de productos terminados, guiados mediante una lista de chequeo de pedidos de clientes para pasarlos al área de cargue y despacho.
* '''Actividades de cargue:''' Esta actividad compromete tareas de revisión de los pedidos y cargue a los distintos medios por donde se transporten, de acuerdo a sus características cualitativas y cuantitativas, la tecnología y algunas herramientas de fácil cargue apoyan a esta actividad.
* '''Actividades de despacho y distribución:''' El despacho de pedidos involucra protocolos de papelería, como facturas remisiones, guías, etc. La distribución es asignada a través de rutas de entrega que la ejecutan los transportadores.

{{categorías|ERP|Stock|Producción|Compras|Ventas|Logística}}
</noinclude>

Picking con QR

2025-02-14T12:25:41Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> El picking con código QR es una técnica que utiliza códigos QR para identificar productos y preparar pedidos en un almacén. <includeonly> Picking con...»

Cross docking

2023-10-05T19:51:54Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
En Logística el Cross-docking corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las funciones del [[almacén]] logístico) sin colocación de mercancía en stock ([[inventario]]), ni operación de [[picking]] (recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes que puede variar dependiendo las necesidades del producto .

En sentido estricto el cross-docking se hace sin ningún tipo de almacenaje intermedio. Evitar las operaciones de almacenamiento permite reducir el plazo necesario a las operaciones logísticas.

<includeonly>
[[Cross docking|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|Cross_docking|Cross docking}}
|extra={{cinta}}}}

También es posible realizar las operaciones de cross-docking necesarias en el momento de recepcionar pedidos y directamente en terminales de radiofrecuencia en línea, enviando así los materiales a sus posiciones de estiba o directamente a muelles, posiciones de salida o similar, permitiendo así una recepción de pedidos mixta, donde unos productos son almacenados y otros directamente servidos, eliminando operaciones intermedias, tal y como se realiza en algunos sistemas de gestión de almacenes.

== Fases del cross-docking ==
En general podemos concluir que las principales fases de la operación de cross-docking son:

# Programación de la distribución por parte de los proveedores.
# Recepción de la mercadería en depósito.
# Registro y revisión de la carga recibida como parte del procedimiento de control de calidad.
# Vuelta a embalar, consolidación de los pedidos (si es necesario) y expedición de la mercadería.

== Tipos de cross-docking ==
La actividad de cross-docking se puede llevar a cabo con distintas unidades de carga (pallets, cajas, kits…). Existen diferentes formas de organizar las tipologías de cross-docking, pero si atendemos a los pasos requeridos para realizarlo, podemos destacar:

=== Cross-docking predistribuido ===
El predistribuido representa el modelo de cross-docking más básico. En él, las unidades de carga ya son preparadas y organizadas por parte del proveedor teniendo en cuenta la demanda final. Por tanto, la operación de cross-docking “se reduce” a recibir la mercadería y expedirlas sin mayor intervención de los trabajadores del depósito.

=== Cross-docking consolidado ===
En un esquema de cross-docking consolidado, las mercaderías sí deben ser manipuladas para adaptarlas a los requerimientos del cliente final. Entonces, las unidades de carga recibidas son trasladadas a una zona de cross-docking o área de acondicionamiento donde se examinan y ajustan a los pedidos demandados.

Esto puede suponer organizar pallets a partir de unidades de carga menores o a la inversa: dividir la mercadería en paquetes individuales o kits de productos.

=== Cross-docking híbrido ===
Se trata de un tipo de cross-docking más complejo que supone preparar los pedidos en la zona de acondicionamiento tomando parte de la mercadería provenientes de los camiones recibidos y parte de las que ya están almacenadas en la instalación. En estos casos, las mercaderías recibidas pueden pasar a un área de almacenamiento temporal en lugar de aplicar directamente el cross-docking.

Es un tipo de cross-docking más flexible, que permite hacer frente a una mayor variedad de casuísticas, pero que también exige una coordinación eficaz de todas las tareas ligadas a esta operación.

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|Logística}}
</noinclude>

Cubicaje

2023-10-05T18:18:20Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> En logística, el cubicaje se entiende como la acción de acomodar mercancías sobre palets o un medio de transporte (camiones o contenedores). El objetiv...»

<onlyinclude>
En [[logística]], el cubicaje se entiende como la acción de acomodar mercancías sobre palets o un medio de transporte (camiones o contenedores). El objetivo es llevar la mayor cantidad de carga y aprovechar al máximo la capacidad, respetando siempre la normatividad establecida y las limitaciones técnicas del transporte.

<includeonly>
[[Cubicaje|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

{{infobox|
Wikipedia {{wikipedia|Cubicaje|Cubicaje}}
|extra={{cinta}}}}

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|Logística|Stock}}
</noinclude>

Cross docking

2023-10-05T18:14:12Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> En Logística el Cross-docking corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las funciones del almacén logístico) sin colocación de mercan...»

¿qué es un indicador de desempeño logístico?

2023-10-05T18:06:03Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
'''¿QUÉ ES UN INDICADOR DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO?'''

Los Indicadores de Desempeño Logístico son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información entre las partes de la cadena logística.

Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de manera oportuna (tomar decisiones).

</onlyinclude>

'''CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO - KPIs'''

* Los [[KPI]]s logísticos deben de relacionarse con la misión, visión, estrategia corporativa y factores de competitividad de la organización.
* Los KPIs logísticos deben de enfocarse en el método para conseguir resultados, no tanto en los resultados mismos.
* Los KPIs logísticos deben de ser significativos y enfocados en la acción: de tal manera que los trabajadores puedan mejorar el resultado de los indicadores mediante su trabajo.
* Los KPIs logísticos deben ser coherentes y comparables, en la medida de lo posible deben ser estándar para permitir evaluaciones comparativas (benchmarking) entre diversas organizaciones.

{{relacionados|
[[KPI]]|
[[Cross docking]]|
[[Cubicaje]]
}}

<noinclude>
{{enlp|logística}}

</noinclude>

Usuarios

2023-08-14T16:28:40Z

Gcsantiago: esquema

== Seguridad ==
{{:Seguridad}}

{{esquema|
<table>
<tr><td>{{proceso|[[Permisos de acceso|Permisos]]|bgcolor=lightblue}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Grupos de usuarios]] |bgcolor=lightgreen}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Usuarios|Usuario]]|bgcolor=lightgray}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Menú|Menú]]|bgcolor=lightgray}}
</td><td>{{arrowr}}
</td><td>{{proceso|[[Proceso|Proceso Operación]]|bgcolor=yellow|radius=10px}}
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>
}}

== Lista de usuarios ==
Para administrar esta lista de usuarios Ud debe pertenecer al grupo de SUPERVISORES.

* [[Cerrar aplicación|Cierre la aplicación]]. Sistema+Cerrar aplicaión
* Ingrese a la opción de [[submenú]] Seteos+ID Usuarios
* Una vez en la lista puede borrar {{tecla|<F3>}}, crear {{tecla|<F4>}} o modificar la identificación de los usuarios.
* Para cambiar la clave use [[zoom]] en la columna correspondiente (Password).
{{infobox|La clave se encuentra encriptada y nadie puede saber cual es|extra={{cinta|red}}|mw=50px}}
** cuando realice la operación de cambio de clave, se presentará una ventana para digitar la nueva clave, escriba la misma y presione {{tecla|ENTER}}, inmediátamente deberá ingresar la nueva clave por segunda vez y presionar nuevamente {{tecla|ENTER}}.

* Del mismo modo acceda a los Derechos. Se presentará una lista con los asignados. Para agregar un nuevo derecho, debe crear una línea e indicar el código de derecho. Si Ud posee el [[permiso de acceso]] a la lista de derechos no es necesario que sepa los códigos de memoria, puede elegirlos con ayuda mediante [[zoom]].

{{captura|segusuarioderechos.jpg}}

* De manera similar puede asignar un Grupo de derechos. Haga zoom en esta columna y modifique la lista de grupos asignados, mediante el código de grupo, el cual posee zoom de selección.

{{captura|segusuariogrupos.jpg}}

Ver [[Grupos de usuarios]]

[[categoría:seguridad]]
{{glo}}

Usuarios

2023-08-14T16:22:33Z

Gcsantiago: esquema

== Seguridad ==
{{:Seguridad}}

{{esquema|
<table>
<tr><td>{{proceso|[[Permisos|Permisos]]|bgcolor=grey}}
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</td><td>{{proceso|[[Grupos]] |bgcolor=green}}
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</td><td>{{proceso|[[Usuarios|Usuarios]]|bgcolor=lightgray}}
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<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>
}}

== Lista de usuarios ==
Para administrar esta lista de usuarios Ud debe pertenecer al grupo de SUPERVISORES.

* [[Cerrar aplicación|Cierre la aplicación]]. Sistema+Cerrar aplicaión
* Ingrese a la opción de [[submenú]] Seteos+ID Usuarios
* Una vez en la lista puede borrar {{tecla|<F3>}}, crear {{tecla|<F4>}} o modificar la identificación de los usuarios.
* Para cambiar la clave use [[zoom]] en la columna correspondiente (Password).
{{infobox|La clave se encuentra encriptada y nadie puede saber cual es|extra={{cinta|red}}|mw=50px}}
** cuando realice la operación de cambio de clave, se presentará una ventana para digitar la nueva clave, escriba la misma y presione {{tecla|ENTER}}, inmediátamente deberá ingresar la nueva clave por segunda vez y presionar nuevamente {{tecla|ENTER}}.

* Del mismo modo acceda a los Derechos. Se presentará una lista con los asignados. Para agregar un nuevo derecho, debe crear una línea e indicar el código de derecho. Si Ud posee el [[permiso de acceso]] a la lista de derechos no es necesario que sepa los códigos de memoria, puede elegirlos con ayuda mediante [[zoom]].

{{captura|segusuarioderechos.jpg}}

* De manera similar puede asignar un Grupo de derechos. Haga zoom en esta columna y modifique la lista de grupos asignados, mediante el código de grupo, el cual posee zoom de selección.

{{captura|segusuariogrupos.jpg}}

Ver [[Grupos de usuarios]]

[[categoría:seguridad]]
{{glo}}

Factura electrónica

2023-01-27T14:12:27Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Una factura electrónica es un documento que sirve para describir el costo de los servicios y desglosar los impuestos correspondientes a pagar. Sustituye, según las disposiciones legales correspondientes, a las facturas tradicionales en papel y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

La factura electrónica es, por tanto, la versión digital de las facturas tradicionales en soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a estas últimas. Por su propia naturaleza, las facturas electrónicas pueden almacenarse, gestionarse e intercambiarse por medios electrónicos o digitales.

Para que la factura electrónica tenga validez legal, debe estar completada con la firma electrónica, que permite eliminar la factura en papel.
<includeonly>
[[Factura electrónica|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>
{{infobox|{{wikipedia|Factura_electrónica|Factura electrónica}} }}

{{completar}}

=== ¿Cómo adquiere validez la factura electrónica? ===
El [[CAE|C.A.E.]] es el código de autorización electrónico, que otorga la [[AFIP]] a cada documento para darle validez.
Un documento con C.A.E. indica que fue autorizado por la AFIP.

=== Concepto ===
“ <cite>
La información completa sobre este tema puede encontrarla en el libro "Guía práctica de Factura electrónica" de los autores Tonelli, Juan Cruz - Rodriguez de Hoz , Fernando Andres - Larrondo, Carlos Nelson
</cite>
==== Emisión y validez del comprobante ====

La factura “manual” adquiere validez desde su impresión en tanto:

1) Respete el formato dispuesto por la Resolución General No 1415,

2) Contenga los datos exigidos por esa misma norma y, por la Resolución General No 100 de corresponder,

3) Sea realizado por una imprenta autorizada y,

4) La impresión haya sido autorizada por el fisco.

Ese comprobante ya es válido aunque se encuentre vacío, en blanco, disponible para su potencial facturación, mientras que la FE funciona al revés: primero se envían a la Administración Federal de Ingresos Públicos los datos de la operación (emisor, receptor, fecha, monto neto, impuestos, monto total, etcétera) y recién adquiere validez con la autorización fiscal posterior. Es decir, no se autorizarán comprobantes electrónicos “vacíos” para su potencial utilización, si no que el fisco sólo validará aquellos que ya contengan todos los datos de la transacción concreta por la que se desea emitir documentación respaldatoria,

==== Control y verificación fiscal (emisor, receptor y detalles de la operación) ====

Como se mencionó, en el caso de un negocio respaldado mediante factura “manual” el fisco sólo intervino al momento de imprimirse el talonario en blanco; sólo conoce que determinado sujeto cuenta con esos formularios. Salvo casos excepcionales en que alguna de las partes intervinientes se encuentre sujeta a un régimen de información particular, el fisco únicamente conocerá detalles relevantes (receptor, fecha, detalle, etcétera) mediante una verificación posterior.

En cambio, la FE tiene un control más completo y “previo” a su emisión, dado que el sistema verificará los datos de las partes intervinientes y en su caso, señalará inconsistencias que podrían ocasionar la imposibilidad de cómputo de crédito fiscal o el rechazo de la solicitud.

Cabe destacar que el control realizado sistémicamente para la autorización de la FE es meramente formal y de ninguna manera juzga la legitimidad de la operación ni de su contenido.

Sin embargo, el fisco toma conocimiento inmediato de quiénes intervienen, cuándo lo hacen, por qué montos y en algunos casos hasta conoce con precisión el detalle de los bienes y/o servicios tranzados.

==== Código de autorización y vencimiento del comprobante ====

La factura manual generada por la imprenta cuenta en su margen inferior derecho con un “código de autorización de impresión” comúnmente conocido como CAI, con su plazo de vencimiento correspondiente, lo cual indica que el fisco ha autorizado tales comprobantes bajo ese código con su respectiva numeración y por un lapso de tiempo limitado.

Por su parte, la FE tendrá como indicador de validez un “código de autorización electrónico” conocido como CAE el cual no se encuentra sujeto a vencimiento alguno.

La factura electrónica autorizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante el otorgamiento del CAE correspondiente no tiene vencimiento.

Este punto despertó confusión cuando el fisco puso a disposición la transacción “Comprobantes en línea” para emitir FE por parte de los usuarios que no cuentan con un sistema de facturación propio. El servicio mencionado emite un comprobante electrónico que se visualiza en la pantalla del operador con la imagen de una factura convencional, y en el margen inferior derecho aparece la leyenda “Fecha de vencimiento del CAE: xx/xx/xxxx”, siendo siempre diez (10) días corridos posteriores a la emisión.

Esto constituye un error. Lo que el fisco quiso señalar con esa fecha fue el plazo para la puesta a disposición del receptor del comprobante en cuestión, dado que la Resolución General No 2485 estipula ese lapso máximo desde la emisión.

La cuestión vinculada al vencimiento de un comprobante adquiere sentido en el caso de la factura manual en donde nos encontramos frente a un comprobante válido y vacío a la vez, por lo cual se fija un plazo para su utilización luego del cual el fisco controla nuevamente si el sujeto continúa en condiciones de reimprimir talonarios. Mientras que la FE no podría combinar ambos conceptos, ya que en el momento en que la Administración Federal de Ingresos Públicos valida su emisión es justamente porque dejó de estar en blanco y fue completado con los datos de la operación concreta por la que se solicita autorización de emisión; es por ello que podemos afirmar que el CAE no tiene vencimiento.

Por último, la Resolución General No 2926 (A.F.I.P.) introdujo una variante del CAE para permitir el uso de FE en algunas actividades cuya modalidad de comercialización presenta ciertas particularidades que dificultan la implementación del régimen. Se trata del Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA), sólo restringido a ciertos casos específicos por lo que se tratará posteriormente.

==== Punto de venta y correlatividad ====

Necesariamente las facturas manuales y electrónicas tendrán puntos de venta distintos entre sí y de cualquier otro método de emisión de comprobantes (por ejemplo, controlador fiscal), pues cada uno de estos mecanismos de emisión deberá llevar su propia correlatividad.

Asimismo, cada método carece de limitaciones en cuanto a la cantidad de puntos de venta a disponer, debiendo necesariamente contemplar para el caso de la FE electrónica puntos de venta distintos si se utilizan diferentes métodos informáticos para emitirlas (cuestión desarrollada posteriormente).

Cada método de facturación (manual, controlador fiscal, factura electrónica) deberá poseer un punto de venta diferenciado y la correlatividad y progresividad de la numeración será propia de cada uno de esos puntos.

Plazos de puesta a disposición

En cuanto a los plazos de puesta a disposición de los comprobantes, la Resolución General No 1415 establece los momentos en que deben emitirse y entregarse los comprobantes manuales en función del tipo de operación que se trate. En el caso general, vinculado a operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, servicios continuos, locaciones de cosas y anticipos que fijan precio, se establece un plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de emisión.

En el caso de la FE se establece un plazo idéntico para la puesta a disposición, el cuál actualmente estará indicado en la factura bajo la leyenda “fecha de vencimiento del CAE”, cuestión ya comentada en el punto precedente.

La factura electrónica debe ponerse a disposición del receptor dentro de los diez (10) días corridos contados desde la fecha de emisión.

==== Consulta de la validez del comprobante ====

Al momento de recibir un comprobante manual, una FE con CAE o bien con CAEA, las mismas podrán ser consultadas en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos para confirmar su validez.

En cuanto a la factura manual, se consultará en el siguiente link http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp los datos del comprobante correspondientes al C.U.I.T. del emisor, CAI, fecha, tipo de comprobante, punto de venta y número de comprobante.

Por su parte, al realizar la consulta de una factura electrónica con CAE, en el siguiente link https://www.afip.gov.ar/genericos/consultacae/ se consultarán los mismos datos a los mencionados anteriormente con el correspondiente reemplazo del CAE por el CAI, más el importe de la operación, tipo y número de documento/C.U.I.T. del receptor.

Con relación a la consulta de una FE emitida bajo la modalidad CAEA, en el link https://www.afip.gov.ar/genericos/consultaCAEA/ sólo se consultará el C.U.I.T. del emisor y el CAEA del comprobante.

Puede consultarse la validez de cada factura electrónica en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos.”

{{relacionados|
[[Emitir factura]]|
[[Factura de Crédito Electrónica MiPyme]]
}}

<noinclude>
{{glo}}

{{categorías|ventas|facturación}}
</noinclude>

Número de despacho aduana/Ejemplo

2022-11-05T13:31:33Z

Gcsantiago:

Ejemplo

'''15001EC01000023A'''

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Número de despacho aduana/Ejemplo

2022-11-05T13:30:17Z

Gcsantiago: Página creada con «'''15001EC01000023A''' <noinclude>{{EJ}}</noinclude>»

'''15001EC01000023A'''

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Número de despacho aduana

2022-11-05T13:27:24Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
El [[despacho de aduana]] es un conjunto de operaciones administrativas que permiten identificar, clasificar y valorar las mercancías importadas o exportadas en un país.
Se identifican mediante el [[número de despacho]].
</onlyinclude>

El número alfanumérico se compone de la siguiente manera...

“año”: 2 caracteres, sólo números

“aduana”: 3 caracteres, sólo números, ejemplo “001”, deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en [http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp Afip]

“tipo de operación”: 4 caracteres, letras+números, ejemplo “IC01”

“número asignado a la operación”: 6 caracteres, sólo números, ejemplo “000023”

“dígito verificador”: 1 caracter, sólo letra, ejemplo “B”

{{EJEMPLO}}

{{relacionados|AFIP [http://www.afip.gob.ar/djai/]}}
<noinclude>
{{glo}}

</noinclude>

Número de despacho

2022-11-05T13:26:03Z

Gcsantiago: Página redirigida a Número de despacho aduana

#REDIRECT [[Número de despacho aduana]]

Número de despacho aduana

2022-11-05T13:24:32Z

Gcsantiago: Página creada con «<onlyinclude> El despacho de aduana es un conjunto de operaciones administrativas que permiten identificar, clasificar y valorar las mercancías importadas o exportadas...»

<onlyinclude>
El [[despacho de aduana]] es un conjunto de operaciones administrativas que permiten identificar, clasificar y valorar las mercancías importadas o exportadas en un país.
Se identifican mediante el [[número de despacho]].
</onlyinclude>

El número alfanumérico se compone de la siguiente manera...

“año”: 2 caracteres, sólo números

“aduana”: 3 caracteres, sólo números, ejemplo “001”, deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en [http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp Afip]

“tipo de operación”: 4 caracteres, letras+números, ejemplo “IC01”

“número asignado a la operación”: 6 caracteres, sólo números, ejemplo “000023”

“dígito verificador”: 1 caracter, sólo letra, ejemplo “B”

{{ejemplo}}

{{relacionados|AFIP [http://www.afip.gob.ar/djai/]}}
<noinclude>
{{glo}}

</noinclude>

COT

2021-12-14T13:58:25Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Es el '''Código de Operaciones de Traslado''' que ampara el transporte de bienes en todo el territorio provincial (Buenos Aires), cualquiera fuese el origen y destino de los mismos.

<includeonly>
[[COT|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

Este traslado de mercadería requiere la obtención de un Código de Autorización para tener validez.

La obtención de esta autorización puede hacerse por:
* Sistema Telefónico: Llamando al 0800-321-ARBA (2722), marcando la opción 3 “Transporte de bienes” y
luego la opción 1 “Para generar COT”.
* Carga Manual: desde la pagina de ARBA desarrollada para tal fin
* Presentación de DDJJ: mediante el aplicativo OPTTB - Traslado Transporte de Bienes contemplado en
la Plataforma SIAP.
* Remito Electrónico: donde se obtiene la autorización mediante el Web Services de ARBA

Estas diferentes formas de obtener el código define diferentes tipos de remitos, por lo que ante una eventual
inspección del transporte los datos del COT que se identifique en cada remito, debe coincidir con la modalidad con
la que se obtuvo el mismo.

Es decir en el caso de Remito Electrónico la leyenda debe decir “Remito electrónico Nº : XXXX ” y no “COT Nº X”

[https://www.arba.gov.ar/GuiaTramites/TramiteSeleccionado.asp?tramite=652&categ=34 Arba COT]

== Productos / Mercaderías ==
Las mercaderías deben ser identificadas en la solicitud mediante el equivalente de ARBA en su tabla Nomenclador de 6 dígitos.

[https://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/NomencladorTB/NomencladorTB.asp Nomenclador]

== Vigencia ==
Según la ''distancia del traslado'', la vigencia del COT será:
*Recorrido menor a quinientos (500) kilómetros: la fecha estimada de entrega será el '''día inmediato siguiente''' a la fecha de inicio del traslado o transporte.
*Igual o mayor a quinientos (500) kilómetros y menor a mil (1000) kilómetros: la fecha estimada de entrega será el '''segundo día inmediato siguiente''' a la fecha de inicio del traslado o transporte.
*Igual o mayor a mil (1000) kilómetros: la fecha estimada de entrega será '''la que informe el solicitante''' en oportunidad de generar el Código de Operación de Transporte

{{relacionados|
[[Ingresos Brutos]]|
[[ARBA]]
}}

<noinclude>
{{glo}}

</noinclude>

COT

2021-12-14T13:51:34Z

Gcsantiago:

<onlyinclude>
Es el '''Código de Operaciones de Traslado''' que ampara el transporte de bienes en todo el territorio provincial (Buenos Aires), cualquiera fuese el origen y destino de los mismos.

<includeonly>
[[COT|Leer más]]...</includeonly>
</onlyinclude>

Este traslado de mercadería requiere la obtención de un Código de Autorización para tener validez.

La obtención de esta autorización puede hacerse por:
* Sistema Telefónico: Llamando al 0800-321-ARBA (2722), marcando la opción 3 “Transporte de bienes” y
luego la opción 1 “Para generar COT”.
* Carga Manual: desde la pagina de ARBA desarrollada para tal fin
* Presentación de DDJJ: mediante el aplicativo OPTTB - Traslado Transporte de Bienes contemplado en
la Plataforma SIAP.
* Remito Electrónico: donde se obtiene la autorización mediante el Web Services de ARBA

Estas diferentes formas de obtener el código define diferentes tipos de remitos, por lo que ante una eventual
inspección del transporte los datos del COT que se identifique en cada remito, debe coincidir con la modalidad con
la que se obtuvo el mismo.

Es decir en el caso de Remito Electrónico la leyenda debe decir “Remito electrónico Nº : XXXX ” y no “COT Nº X”

[https://www.arba.gov.ar/GuiaTramites/TramiteSeleccionado.asp?tramite=652&categ=34 Arba COT]

== Productos / Mercaderías ==
Las mercaderías deben ser identificadas en la solicitud mediante el equivalente de ARBA en su tabla Nomenclador de 6 dígitos.

[https://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/NomencladorTB/NomencladorTB.asp Nomenclador]

{{relacionados|
[[Ingresos Brutos]]|
[[ARBA]]
}}

<noinclude>
{{glo}}

</noinclude>

COT

2021-12-14T13:45:47Z

Gcsantiago:

Cambio de clave de acceso

2020-01-30T13:44:48Z

Gcsantiago:

Cada usuario posee una [[clave de acceso]] al sistema, que lo identifica y le otorga los [[permisos]] de operación.
{{infobox|La clave se encuentra encriptada y nadie puede saber cual es|extra={{cinta|red}}|mw=50px}}

Para cambiar la clave siga estos pasos:

* En el menú Sistema / [[Cerrar aplicación|Cerrar la aplicación]]. ahora verá un menú diferente
* Ingrese a la opción de [[submenú]] Configuración / ID de Usuarios.
Se desplegará una lista donde se señala el renglón con su Usuario.
* Use [[zoom]] {{tecla|F5}} en la columna Password (Clave de acceso). Se abrirá una pequeña ventana para ingresar la nueva clave. Note que el sistema pondrá <nowiki>*</nowiki> en lugar de los caracteres que Ud digite, presione {{tecla|ENTER}}. Una segunda ventana le pedirá repetir la clave para su confirmación, digite nuevamente y presione {{tecla|ENTER}}.
* Luego puede Cerrar el Sistema y volver a ingresar , o salir de esta lista y volver a [[Abrir aplicación|Abrir la aplicación]].

[[categoría:seguridad]]

Código abreviado

2019-11-06T15:55:05Z

Gcsantiago:

Los [[artículo]]s tienen un ''código abreviado'' asociado que permite un reemplazo en el momento de ingresar el ''código unívoco'' del mismo ([[SKU]]) cuando se lo solicita.

Por ejemplo, si un artículo tiene un código '''HYM456X33NN''', y definimos como abreviado '''33''', al ingresar 33 en el campo de código de un formulario, como ingreso/egreso de mercadería, factura, orden, etc, de forma automática el Sistema búsca, lo asocia y lo reemplaza por el código completo.

Lo mismo sucede para el '''[[código de barras]]'''.

{{glo}}
[[categoría:Codificación]]

Ordenes de Salida

2019-11-06T15:52:53Z

Gcsantiago: /* Cabecera */

{{corregir}}

{{infobox|[[Esquema de logística]]}}

Mediante un [[asistente]] se llevan a cabo los pasos necesarios.
{{asistente}}

El primer paso le permite especificar la operación a efectuar. Si no posee permiso para esta acción solo podrá Consultar.

Salvo que especifique Crear, seguirá una pantalla con algunos datos para ubicar más rapidamente el registro adecuado. Luego se presentará una lista de los registros encontrados. Seleccione el correcto y presione {{siguiente}} para efectuar la operación.

== Cabecera ==
Mediante una ficha se clasifican los datos generales donde debe especificar, número, para lo cual el Sistema cargará el siguiente número si es un nuevo registro.

Con un '''estado''', el sistema interactúa con [[colectora de datos]], para facilitar el proceso de separación de la mercadería (picking, palletizado), a saber EMITIDA, en PROCESO y CUMPLIDA.

La fecha, opcionalmente puede especificar, el [[cliente]] {{ZOOM}} para mercadería de terceros, comprobante, [[transporte]] {{ZOOM}} y dominio.

Debe especificar el [[Tipo de movimiento de stock]] {{ZOOM}} para salida y luego se habilitará el botón para el siguiente paso. Si la mercadería debe pasar primero por un almacén transitorio, por ejemplo embalaje o preparado, especifique el tipo de movimiento para el traspaso.

Además, puede incluir una '''nota de detalle'''.

Presione {{siguiente}}

== Detalle ==
{{infobox|ver [[autocompletar]]|extra={{cinta|green}}}}
En el último paso se ingresan los items que componen el ingreso, indicando el código del [[artículo]] ([[código de barras]] o [[código abreviado]]) {{ZOOM}}, el [[almacén]] {{ZOOM}}, fecha y número de [[lote]] y cantidad.
{{tip|En el menú contextual hay consultas de stock}}
Si ha elegido traspaso se debe indicar el almacén correspondiente al destino.

Una vez finalizada la carga de los items, presione {{siguiente}}, para completar y guardar la operación completa.

== ''Borrar'' ==
Para esta acción, se realiza una última confirmación irreversible, donde es cancelada la orden restaurando el stock de cada artículo.

El sistema actualiza inmediatamente.

== Emisión ==
Luego puede, mediante [[Imprimir Ordenes]], imprimirse el comprobante actualizado.

{{relacionados|
[[Imprimir Ordenes]]|
[[Partes de recepción]]}}

{{enlo|stock}}
{{enlo|logística}}

DUN-14

2019-11-06T15:49:45Z

Gcsantiago: Página redirigida a DUN14

#REDIRECCIÓN [[DUN14]]

DUN14

2019-11-06T15:48:25Z

Gcsantiago: Página creada con «El DUN-14 (Número de unidad de distribución) no es un tipo de código de barras independiente, sino un número representado por un tipo de código de barras diferente...»

El DUN-14 (Número de unidad de distribución) no es un tipo de código de barras independiente, sino un número representado por un tipo de [[código de barras]] diferente. Este tipo de código de barras se utiliza para identificar contenedores.

El DUN-14 utiliza la simbología ITF-14 o EAN-14. Las instalaciones modernas utilizan el EAN-14.
{{infobox|Wikipedia {{wikipedia|Global_Trade_Item_Number|GTIN}}}}
{{captura|dun14.jpg}}
=== Estructura===
La estructura del DUN-14 es la siguiente:

El primer dígito indica la cantidad de mercancías en el contenedor: 1-6 piezas, 2-10 piezas, 3-12 piezas, 4-20 piezas, 5-24 piezas. Los dígitos 6,7 y 8 indican un número diferente y no son fijos.
Los 12 dígitos siguientes representan el código del producto.
Como regla general, este es el número [[EAN-13]] sin el [[dígito de verificación]] del EAN-13,es decir, sólo los primeros 12 dígitos del EAN-13.
Cuando se utiliza un EAN-8, los dígitos que faltan a la izquierda se llenan con ceros.
El último dígito es el dígito de verificación. (módulo 10)

{{relacionados|[[Trazabilidad]]}}

* [https://www.gs1.org.ar/Site/Soluciones/codigoDeBarra.html GS1 Código de barras]

{{glo}}
[[categoría:Codificación]]
[[categoría:Logística]]

Código de barras

2019-11-06T15:33:55Z

Gcsantiago:

Es una representación gráfica de un código, generalmente impreso en una etiqueta que se adosa a los productos.
{{infobox|Wikipedia {{wikipedia|Código_de_barras|Código de barras}}}}
{{captura|barcodes.jpg}}

Mediante un dispositivo explorador ([[Lector]] o [[Colectora de datos]]) puede capturarse ese código y operar el sistema de forma más automatizada, evitando errores manuales.

Los códigos más ampliamente usados son : [[code128]], [[EAN13]], [[DUN14]]

{{relacionados|[[GS1]]
|[[Trazabilidad]]}}

{{glo}}
[[categoría:Codificación]]
[[categoría:Logística]]

Rango de lote

2019-10-11T14:38:52Z

Gcsantiago:

{{pin}}

Se presenta una tabla de valores.

{{infobox|En las cantidades de las consultas tendrá {{rango}}}}

El orden será el mismo que el ingresado sin importar el orden alfabético.

{{PROPOSITO}}

{{enlc|stock}}

[[categoría:zoom]]

Posiciones/Ejemplo

2019-10-11T14:37:01Z

Gcsantiago: Página creada con «{| {{lindatabla|bgcolor=lightsteelblue|extra={{centrada}}}} !colspan=3|Rangos |- |'''D1'''||Sector||A,'''B''',C,D |- |'''D2'''||Pasillo||'''1''',2,3,4,5,6 |- |'''D3'''||Col...»

{| {{lindatabla|bgcolor=lightsteelblue|extra={{centrada}}}}
!colspan=3|Rangos
|-
|'''D1'''||Sector||A,'''B''',C,D
|-
|'''D2'''||Pasillo||'''1''',2,3,4,5,6
|-
|'''D3'''||Columna||'''A''',B,C,D,E,F,G
|-
|'''D4'''||Nivel||1,'''2''',3,4
|-
!colspan=3|...
|}

La selección resaltada arroja el código: '''B1A2'''

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

ENLACE:Rango de lote

2019-10-11T14:26:13Z

Gcsantiago:

Este dato condiciona para cada artículo que lo defina, el valor que puede tomar el [[ID de lote]], permitiendo, de esta forma, llevar un control abierto por talle o color, o cualquier otra variable que el negocio necesitara.

En la columna de rango, se indican todos los valores permitidos, separados por comas. Y automáticamente se mostrará una vista previa de una lista de valores.

{{EJEMPLO|{{PAGENAME}}}}

=== Ubicaciones en almacenes ===
En la definición de [[Almacenes]], cuando es necesario administrar ubicaciones, se puede utilizar un [[asistente]] que permite darle valores a los dígitos del código de posición utilizando un rango definido para cada uno.

{{EJEMPLO|Posiciones}}

<noinclude>{{PE}}</noinclude>

Grupos contables/Ejemplo

2019-10-11T14:19:29Z

Gcsantiago:

{{tejemplo|'''IVA'''|Neto IVA|NM|No monetarias|PR|Proveedores|VTAS|Ventas|R|Resultado|
tit=Grupos contables|
bgcolor=lightskyblue|
extra={{centrada}}
}}

Grupo IVA: cuentas marcadas
{{tejemplo|1111|Débito fiscal|2222|Crédito fiscal|22222|Retenciones|22223|Percepciones|||
tit=Grupo|
bgcolor=lightsteelblue|
extra={{centrada}}
}}

<noinclude>{{EJ}}</noinclude>

Grupos contables/Ejemplo

2019-10-11T14:17:12Z

Gcsantiago: Página creada con «{{tejemplo|'''IVA'''|Neto IVA|NM|No monetarias|PR|Proveedores|VTAS|Ventas|R|Resultado| tit=Grupos contables| bgcolor=lightskyblue| extra={{centrada}} }} Grupo IVA: cuenta...»

ENLACE:Grupos contables

2019-10-11T14:08:33Z

Gcsantiago:

En diferentes situaciones de auditoría y cierre de períodos, es necesario filtrar determinadas cuentas.

Por ejemplo para la liquidación de [[IVA]], donde se necesita netear créditos, débitos, retenciones, percepciones, etc.

Un proceso que requiere indicar y filtrar las cuentas es el [[Ajuste por inflación]] (no monetarias).

Otro caso es obtener el [[Balance]] resumido. O los [[Acumulados]].

<noinclude>{{PE}}</noinclude>

Almacenes

2019-10-11T14:07:20Z

Gcsantiago:

Contiene una [[almacén|lista]] con los depósitos lógicos para almacenar los [[artículos]].
{{EJEMPLO}}

De acuerdo a lo especificado en los [[Parámetros del Sistema]] se creará una tabla única para cada Empresa o se '''unificará''' la misma para todas ellas.

{{editar maestro}}

* No se permite cambiar el código o eliminar, si se indica el uso histórico del almacén seleccionado. Y entonces, aparece un detalle {{detalle.ico|}} para {{tecla|ver Stock}}.

=== Ubicaciones ===
Puede configurarse un almacén para que se administren [[ubicaciones]] codificadas (sectores, racks). Para ello hay que generar la tabla de posiciones, luego de lo cual cada vez que se mueva la mercadería deberá indicarse la [[posición]] con su código.

Con {{tecla|F10}} se abre un asistente que permite indicar rangos de valores para los dígitos alfanuméricos del código de cada posición.

{{PROPOSITO}}

{{relacionados|
Unificar en [[Parámetros del Sistema]]|
[[Ubicaciones]]|
|
|||||||}}

{{enlm|stock}}

Grupos contables

2019-10-11T13:52:27Z

Gcsantiago:

Mediante esta tabla es posible definir grupos de cuentas que pertenezcan a un mismo criterio.
{{infobox|{{zoomtxt|}}|bgcolor=gold|mw=160px}}

En diferentes reportes y procesos es necesario filtrar y agrupar determinadas cuentas, y eso se logra con esta agrupación.

Pueden definirse tantos grupos como se quieran, obteniendo así distintas agrupaciones.

Indique el código y la descripción y '''marque''' en la segunda ventana las cuentas pertenecientes al grupo seleccionado.

{{relacionados|
[[IVA]]|[[Balance]]|[[Acumulados ]]|[[Ajuste por inflación]]
}}

{{PROPOSITO}}

{{EJEMPLO}}

{{enlm|contabilidad|sincodigos=}}

Grupos contables

2019-10-11T13:51:40Z

Gcsantiago:

ENLACE:Grupos contables

2019-10-11T13:50:21Z

Gcsantiago: Página creada con «En diferentes situaciones de auditoría y cierre de períodos, es necesario filtrar determinadas cuentas. Por ejemplo para la liquidación de IVA, donde se necesita ne...»

Grupos contables

2019-10-11T13:45:32Z

Gcsantiago:

Mediante esta tabla es posible definir grupos de cuentas que pertenezcan a un mismo criterio.
{{infobox|{{zoomtxt|}}|bgcolor=gold|mw=160px}}

En diferentes reportes y procesos es necesario filtrar y agrupar determinadas cuentas, y eso se logra con esta agrupación.

Pueden definirse tantos grupos como se quieran, obteniendo así distintas agrupaciones.

Indique el código y la descripción y '''marque''' en la segunda ventana las cuentas pertenecientes al grupo seleccionado.

{{relacionados|
[[IVA]]|[[Movimientos (contable)]]|[[Balance]]|[[Acumulados ]]|[[Ajuste por inflación]]
}}

{{PROPOSITO}}

{{enlm|contabilidad|sincodigos=}}

Grupo contable

2019-10-11T13:39:29Z

Gcsantiago:

Se presenta la lista de selección de [[grupos contables|grupos]] ya definidos, usualmente para elegir el código correspondiente.

{{detalle|la lista de las cuentas que componen el grupo seleccionado.}}

Esta agrupación permite obtener informes de cuentas específicas, por ejemplo para la liquidación de impuestos, neto de ventas, resultado, [[ajuste por inflación]], etc.

{{f10|[[Grupos contables]]}}

{{zoom}}

{{enlc|contabilidad}}

Plantilla:Oper01

2019-10-11T13:36:56Z

Gcsantiago: /* Procesos de cierre */

=== Asientos ===
: @[[Asientos]]
: @[[Modelos de asientos]]

: [[Contabilizar por lotes]]

=== Presupuesto ===
::: [[Presupuesto contable|Definición]]

::: [[Balance]]
::: [[Acumulados listado]]

::: [[Sumas (comparativo)]]

=== Consolidado ===
::: [[Plan de cuentas (consolidado)]]
::: [[Subcuentas (consolidado)]]

=== Procesos de cierre ===
:::: (Contabilidad+Procesos de cierre)
::: [[Bloqueo administrativo de períodos]]

::: [[Cierre de período]]
::: [[Reapertura de período]]

:::@ [[Ajuste por inflación]]

::: [[Cierre de ejercicio]]

=== Procesos especiales ===
:::: (Contabilidad+Procesos especiales)
::: [[Regenerar asiento automático]]
::: [[Reconstruir acumulado]]

Imprimir Oficio en A4

2019-09-10T18:51:20Z

Gcsantiago: Página creada con «Esto es útil para los listados y reportes anchos. Mediante el cuadro de diáloo de la impresora se debe seleccionar papel '''Oficio (Legal)''' y luego en opciones avanzad...»

Esto es útil para los listados y reportes anchos.

Mediante el cuadro de diáloo de la impresora se debe seleccionar papel '''Oficio (Legal)''' y luego en opciones avanzadas de la impresora elegir una '''escala''' menor, por ejemplo, ajustar a tamaño A4.

Otra forma es utilizar una impresora que genere [[PDF]], seleccionando papel Oficio, y luego al abrirlo con el lector permite elegir la escala.

{{tip|Cualquier reporte puede crear un [[PDF]] simplemente instalando en Windows una impresora virtual para tal efecto.}}

<noinclude>
{{completar}}

{{categorías|ayuda|preguntas|dispositivo|operatoria|operatoria sistema|primeros pasos}}
</noinclude>

SSD9

2019-05-27T15:20:50Z

Gcsantiago: Página redirigida a ZOOM

#REDIRECCIÓN [[ZOOM]]
<noinclude>
{{categorías|sugerencias}}
</noinclude>